凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年单位预算

发布时间：2025-01-22 来源：凉山州社保局字体：大中小

第一部分凉山彝族自治州社会保险事业管理局概况

一、基本职能

二、2025年主要工作

第二部分凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体绩效目标表

十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分凉山彝族自治州社会保险事业管理局概况

一、基本职能

（一）宣传贯彻执行国家、省、州有关企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等法律、法规、规定及其他相关政策和指示，指导各县（市）社保机构开展社会保险经办管理服务工作。

（二）负责企业职工、机关事业单位职工和灵活就业人员参保登记，办理社会保险费申报、管理以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移工作。

（三）负责州本级参保离退休人员基本养老金待遇按时足额发放和工伤保险相关待遇的计发工作。

（四）依法稽核参保单位职工及参保人员缴费基数、费率、退休条件、待遇项目及支付标准工作。

（五）负责组织实施社会保险财务制度和会计核算，编制汇总全州社会保险基金年度预决算报告和财务报告，确保基金安全、完整。

（六）负责州本级社保信息系统的应用和养老保险个人权益的维护、管理及查询工作。

（七）承担全州社会保险系统政务信息的收集、整理及群众来信、来访、来电的接待和解释工作。

（八）承办省人社厅、省社保局和州人社局及其他上级部门交办的各项工作。

二、2025年主要工作

（一）做好延退改革正式施行工作

认真贯彻落实部省关于延退改革有关要求，做好退休预服务工作，待“1+N”配套体系政策出台后及时组织经办人员进行专项培训，把延退的经办要求、要点讲深讲透，确保经办服务有质有效；用好领导干部坐班、专家坐席、调度调研等机制，及时收集延退政策实施过程中的经办问题并做好请示汇报工作；进一步强化与公安、网信等部门协同，强化风险管理，减少政策实施过程中的阻力和社会不稳定因素以及各类突发事件，确保延退政策平稳运行。

（二）深入开展社保高质量扩面专项行动

积极寻求更多更高效的数据共享途径，扎实开展“数据找人”，推动精准扩面和参保结构优化，积极推进灵活就业人员、农民工、新就业形态从业人员等重点群体参加企业职工基本养老保险，持续推进建筑施工单位按项目参保。

（三）继续巩固社保扶贫应保尽保成果

继续落实困难群体城乡居民基本养老保险费代缴政策，加强与民政、残联、乡村振兴等部门协同，强化工作调度和督促指导，推动实现“应代缴尽代缴”。

（四）继续推动社保经办标准化水平提升

加快社保公共服务标准化建设进度，形成有特色、易推广的经验做法，逐步在全州范围内建成高效便民、快捷温馨的基层社保经办服务标准化体系。继续深入推进社保经办服务综合柜员制，切实提升全州基层社会保险经办服务能力。

（五）继续强化待遇领取资格认证及待遇管理

全面利用全国社保待遇资格认证系统，加强与司法、公安、民政、社区等部门沟通联系，深入推进信息比对为主、远程自助认证和社会化服务相结合的认证模式，切实提高无形认证比例，提升资格认证便捷化水平。加强进社区宣传活动，以“温暖人社”为主题结合退休人员社会化管理服务，通过进社区入户宣传、上门认证服务等活动，提高退休人员幸福感、认可度。

（六）继续提升养老保险关系转移接续质效

推动川渝基本养老保险全险种关系转移“网上办”“提速办”，持续推进川渝全险种养老保险关系转移资金定期结算工作；提升基本养老保险关系转移接续经办效率，以数字化经办持续推动基本养老保险关系无障碍转移，切实提升参保群众认同感。

（七）做好高海拔民族地区退休审批工作

压实县（市）主体责任，统一全州执行口径，严格审批程序和流程，严格审核，安全、规范执行养老保险政策，切实维护参保人员合法权益，保障基金安全。

（八）继续完善风险风控机制

不断更新和完善内部控制制度，持续实施数据稽核，依法严厉打击涉及社保基金违纪违法问题，加大高压震慑力度。强化要情管理和分析应用，持续加强风险提示和警示教育。统筹组织全州各级社保经办机构开展线上交叉检查。

（九）深入开展社保数字化转型

继续深化“清数”专项行动，以数据治理为抓手，持续提高社保业务数据质量；持续开展电子档案规范化建设，不断扩大电子档案、电子印章和电子签名应用领域；强化数据分析应用，拓展数据+扩面、数据+认证、数据+服务等应用场景，以数字化转型助推经办服务提质增效。

（十）继续做好城乡居保缴费工作

严格执行上级相关文件要求，重点做好法定人员全覆盖、最低缴费年限补差、未参保的一次性补缴、新参保的逐年缴费等重点工作。

（十一）继续强化社保宣传工作。

抓好《社会保险经办条例》宣传贯彻，全面准确理解把握《条例》的主要内容，严格按照《条例》内容抓好贯彻落实。深入开展“社保服务进万家”主题宣传活动，进校园、进企业、进社区、进乡村，讲清社保政策、讲好社保故事，不断提高群众认可度和政策知晓率。

（十二）继续做好其他各项重点工作

做好个人养老金全面实施的宣传、承接工作。落实“高效办成一件事”部署要求，高水平推进退休“一件事”和其他配合事项。稳妥推进新业态职业伤害试点扩围，做好覆盖更多平台企业、更多职业群体从业人员职业伤害保障的经办服务。

第二部分凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年单位预算表

一、部门（单位）收支总表（公开表1）


部门（单位）收支总表
单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,170.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,048.54
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	55.42
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	66.85
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,170.81	本年支出合计	1,170.81
七、上年结转
收入总计	1,170.81	支出总计	1,170.81

二、部门（单位）收入总表（公开表1-1）

部门（单位）收入总表

单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算
拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位经营
收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴
收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,170.81

316102

凉山彝族自治州社会保险事业管理局

1,170.81

三、部门（单位）支出总表（公开表1-2）

部门（单位）支出总表
单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局						金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,170.81	1,006.31	164.50
208	01	09	316102	社会保险经办机构	860.28	695.78	164.50
208	05	01	316102	行政单位离退休	72.20	72.20
208	05	02	316102	事业单位离退休	2.34	2.34
208	05	05	316102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81
208	05	06	316102	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91
210	11	01	316102	行政单位医疗	27.14	27.14
210	11	03	316102	公务员医疗补助	16.28	16.28
210	11	99	316102	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01
221	02	01	316102	住房公积金	66.85	66.85

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,170.81	一、本年支出	1,170.81	1,170.81
一般公共预算拨款收入	1,170.81	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1,048.54	1,048.54
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	55.42	55.42
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	66.85	66.85
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局金额单位：万元

项目

总计

本级当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本
支出

项目
支出

合计

1170.81

1006.31

164.5

302

商品和服务支出

304.7

140.2

164.5

302

316102

邮电费

302

316102

培训费

7.7

302

316102

维修（护）费

302

316102

福利费

9.51

302

316102

劳务费

55.06

302

316102

其他交通费用

45.99

38.99

302

316102

差旅费

41.6

39.6

302

316102

水费

302

316102

电费

302

316102

印刷费

4.4

302

316102

会议费

1.5

302

316102

委托业务费

44.78

8.12

36.66

302

316102

其他商品和服务支出

41.94

30.16

11.78

302

316102

工会经费

6.25

302

316102

公务接待费

0.98

302

316102

公务用车运行维护费

9.7

302

316102

租赁费

0.3

302

316102

办公费

303

对个人和家庭的补助

69.39

303

316102

其他对个人和家庭的补助

69.39

303

316102

退休（职）人员生活补助

69.2

303

316102

统筹外发放退休费

0.19

301

工资福利支出

796.72

301

316102

奖金

244.62

301

316102

年终一次性奖金

15.08

301

316102

基础绩效奖金

146.29

301

316102

在职年度考核奖金

83.25

301

316102

其他社会保障缴费

3.91

301

316102

大额医疗费用补助

2.96

301

316102

工伤保险

0.95

301

316102

津贴补贴

131.54

301

316102

职工基本医疗保险缴费

27.14

301

316102

职工基本医疗保险缴费

27.14

301

316102

其他工资福利支出

2.69

301

316102

驻村人员经费

2.69

301

316102

职业年金缴费

37.91

301

316102

基本工资

180.93

301

316102

公务员医疗补助缴费

25.32

301

316102

公务员医疗补助缴费

16.28

301

316102

退休医疗补助缴费

9.04

301

316102

住房公积金

66.85

301

316102

机关事业单位基本养老保险缴费

75.81

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：凉山彝族自治州社会保险事业管理局					金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
			合计	1170.81	1170.81
			社会保障和就业支出	1048.54	1048.54
			人力资源和社会保障管理事务	860.28	860.28
208	01	09	社会保险经办机构	860.28	860.28
			行政事业单位养老支出	188.26	188.26
208	05	01	行政单位离退休	72.2	72.2
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91
			卫生健康支出	55.42	55.42
			行政事业单位医疗	55.42	55.42
210	11	01	行政单位医疗	27.14	27.14
210	11	03	公务员医疗补助	16.28	16.28
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01
			住房保障支出	66.85	66.85
			住房改革支出	66.85	66.85
221	02	01	住房公积金	66.85	66.85

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,006.31	866.11	140.20
		301	工资福利支出	796.72	796.72
301	01	30101	基本工资	180.93	180.93
301	02	30102	津贴补贴	131.54	131.54
301	03	30103	奖金	244.62	244.62
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.08	15.08
301	03	3010302	基础绩效奖金	146.29	146.29
301	03	3010303	在职年度考核奖金	83.25	83.25
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	75.81
301	09	30109	职业年金缴费	37.91	37.91
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.32	25.32
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	9.04	9.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91
301	12	3011202	工伤保险	0.95	0.95
301	12	3011203	大额医疗费用补助	2.96	2.96
301	13	30113	住房公积金	66.85	66.85
301	99	30199	其他工资福利支出	2.69	2.69
301	99	3019901	驻村人员经费	2.69	2.69
		302	商品和服务支出	140.2		140.2
302	01	30201	办公费	15		15
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	8		8
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	1.5		1.5
302	17	30217	公务接待费	0.98		0.98
302	27	30227	委托业务费	8.12		8.12
302	28	30228	工会经费	6.25		6.25
302	29	30229	福利费	9.51		9.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.7		9.7
302	39	30239	其他交通费用	38.99		38.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.16		30.16
		303	对个人和家庭的补助	69.39	69.39
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	69.39	69.39
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.19	0.19
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	69.2	69.2

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	164.50
				社会保险经办机构	164.50
208	01	09	316102	社保综合工作保障经费	18.00
208	01	09	316102	工伤预防	9.60
208	01	09	316102	综合业务	47.78
208	01	09	316102	离退休工作及机保工作	17.10
208	01	09	316102	森工人员退休管理经费	9.12
208	01	09	316102	经办能力提升	52.90
208	01	09	316102	延迟退休工作保障经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	10.68		9.70		9.70	0.98
316102	凉山彝族自治州社会保险事业管理局	10.68		9.70		9.70	0.98

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

部门整体绩效目标表
部门：							单位：万元
年度部门整体收支预算			年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金	备注
			收入预算				数据以预算批复数为准，且收支相等。
			支出预算				数据以预算批复数为准，且收支相等。
年度总体目标			此表无数据
管理效率
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度
成本指标	预算管理	单位收入统筹度
成本指标	预算管理	预算年终结余率
成本指标	预算管理	一般性支出金额
成本指标	财务管理	财务管理规范
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度
成本指标	采购管理	采购执行率
履职效能
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标
产出指标	质量指标
产出指标	时效指标
效益指标	经济效益指标
效益指标	社会效益指标
效益指标	生态效益指标
效益指标	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标

十四、单位预算项目绩效目标表（公开表7）

部门（单位）预算项目绩效目标表
单位：凉山彝族自治州社会保险事业管理局								金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51340023Y000007837256-工伤预防	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	9.60	通过工伤预防继续强化我州重点企业的安全生产意识，避免和减少我州工伤事故和职业病的发生，有效保障职工的生命安全保障劳动者合法权益，降低企业人员因工伤亡率，减少经济损失，促进企业的稳定发展和社会的稳定。	产出指标	时效指标	项目开展时间	定性	2024年12月以前外出学习调研，2024年12月底前聘请第三方或者专家小组对项目进行绩效评价		10
				产出指标	数量指标	考察学习	＝	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	推进全州工伤预防工作	定性	强化企业业的安全生产意识，避免和减少工伤事故和职业病的发生		30
				产出指标	质量指标	工伤预防成果验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	推进全州工伤预防工作	定性	通过外出学习调研工伤预防工作发达地区的先进经验、做法，推进我州工伤预防工作	%	20
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10
51340023Y000007837588-综合业务	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	47.78	健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。持续巩固社保扶贫成果，全力推进社保改革任务落实，推进成渝地区社保协同发展，规范实施社保基金省级统筹，稳步推进机保改革落地落实，优化社保费征收职责划转后经办工作。做好社保待遇调整和发放管理工作，加强社保基金运行管理。做好工伤保险经办管理工作，做好职业年金管理工作，推进养老保险关系无障碍转移，加强被征地农民养老保障经办工作。抓细抓实常态化疫情防控，坚决筑牢社保经办风险防控防线，大力开展数据稽核和问题整改，有序推进社保领域信用体系建设。健全社保公共服务标准化体系，提供更加便民快捷精细的社保服务，持续推进系统学习提能和行风建设，强化社保宣传舆论引导和信访维稳。持续优化全省社保信息系统功能，大力提升社保数据质量，增强数据归集分析应用能力。	产出指标	数量指标	对县市开展风控检查	≥	10	个	5
				产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	6	万人	10
				产出指标	质量指标	确保社保基金安全完整	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	扩大社会保险覆盖面	定性	不断扩大		30
				产出指标	数量指标	全民系统困难群体代缴完成率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	养老保险参保人数	≥	15.11	万人	10
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	社保待遇按时足额发放	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	符合享受条件的待遇申领审批率	＝	100	%	5
51340023T000009740152-社保综合工作保障经费	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	18.00	组织开展社会保险参保资源的调查，持续扩大社保覆盖面；全面推动基本公共服务线下临柜“全省通办”；全面实施城乡居保州级统筹；持续做好“统筹外资金代发”，做好社会保障民生工作，维护社会的和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	社会保险参保扩面	定性	持续扩大		15
				产出指标	数量指标	“全省通办”事项	＝	28	项	10
				产出指标	时效指标	确保统外待遇资金按时足额发放	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	统筹外资金代发资金	≥	400	万元	5
				效益指标	可持续影响指标	公众对社会保险相关政策理解的提升	定性	持续提升		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	到社区、广场宣传次数	≥	5	次	10
				产出指标	数量指标	城乡居保参保人数	≥	231.06	万人	5
				产出指标	质量指标	提升经办能力	定性	提升经办实效和准确率		5
				产出指标	数量指标	统筹外资金代发人次	≥	700	人次	5
51340023Y000008035666-离退休工作及机保工作	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	17.10	开展待遇领取资格认证，确保养老保险待遇按时足额发放；计算州本级企业职工基本养老保险遗属待遇并及时拨付；稳妥落实机保“中人”待遇兑现工作，严格按照全省统一部署安排和工作要求，扎实做好退休人员待遇计算、结果见面、政策解释等工作；全力做好养老保险关系转移接续工作；对县市企业职工养老保险待遇经办业务、机保业务进行督导，提升县市业务经办能力；开展待遇资格认证、社保卡发放宣传活动。	产出指标	数量指标	社保卡发放率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	对全州县市检查数量	≥	10	个	5
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳定		30
				满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	待遇资格认证率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	州本级退休人员待遇按时足额发放率	＝	10	%	20
51340024T000010443994-森工人员退休管理经费	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	9.12	确保凉山州代管省管森工企业离退休人员基本养老金按时足额发放，提升省管森工企业离退休人员社会化管理服务水平。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳定		30
				产出指标	质量指标	社会化	＝	100	%	15
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	95	%	10
				满意度指标	满意度指标	省管森工离退休人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	凉山州森工企业离退休人员数量	≤	826	人数	10
				产出指标	质量指标	基本养老金按时足额发放率	＝	100	%	15
51340024Y000010465756-经办能力提升	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	52.90	扩大社会保险覆盖面，深入推进各项社会保险改革任务和重点经办工作，夯实综柜经办力量满足“综合柜员制”“一窗受理”工作需要，按时、按标准、按流程完成州本级前台接办件业务、咨询服务，提升经办人员综合素质和经办水平，简化办事程序，优化服务流程，缩短办理时限，提升社保经办服务效能，最大限度方便群众办事，提高办事群众满意度。	产出指标	质量指标	提升社会保险经办服务质量和水平	定性	提升社会保险经办服务质量和水平		20
				效益指标	社会效益指标	推进人社系统行风建设	定性	建设群众满意的人社公共服务体系		30
				产出指标	时效指标	缩短办理时限	定性	简化办事程序，优化服务流程，缩短办理时限		15
				产出指标	质量指标	充足社保经办服务供给	定性	满足社保机构经办所需		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10
51340025T000013206580-延迟退休工作保障经费	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	10.00	深入贯彻党中央关于实施渐进式延迟法定退休年龄改革工作的安排部署，开展涉改1+N配套体系政策的培训和宣传引导，进一步优化经办大厅，提升信息化水平，加强风险隐患排查和稳控工作保障，持续强化对各县（市）业务指导，确保我州养老保险重大改革工作平稳有序推进。	产出指标	数量指标	举办1+N配套政策体系培训	≥	3	场次	10
				效益指标	社会效益指标	提升公众对渐进式延迟法定退休年龄相关政策的了解	定性	长期		20
				产出指标	数量指标	对经办机构业务指导	≥	17	次	10
				产出指标	数量指标	宣传力度	≥	1	万册	10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	提升经办能力	定性	进一步优化经办服务，大厅提升信息化水平，提升经办时效和准确率		10
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025年		10
				产出指标	质量指标	政策宣传	定性	在广场、社区设立咨询点、资料发放点，对广大群众进行有效宣传		10
51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	324.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	324.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	229.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	229.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	170.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	170.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	67.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	67.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	2.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	2.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	59.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	59.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	9.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	9.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	63.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	40.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	12.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费（事业退休）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	9.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业）	316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30

第三部分凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山彝族自治州社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年收支总预算1170.81万元，比2024年收支预算总数减少13.28万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加29.18万元，主要是1.由于2025年社会保险缴费基数的调增从而增加保险费支出；2.2025年新增项目延迟退休工作保障经费。

（一）收入预算情况

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年收入预算1170.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1170.81万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年支出预算1170.81万元，其中：基本支出1006.31万元，占86%；项目支出164.5万元，占14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年财政拨款收支总预算1170.81万元，比2024年财政拨款收支总预算减少13.85万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加增加29.18万元，主要是由于1.2025年社会保险缴费基数的调增从而增加保险费支出；2.2025年新增项目延迟退休工作保障经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1170.81万元。支出包括：社会保障和就业支出1048.54万元、卫生健康支出55.42万元、住房保障支出66.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年一般公共预算当年拨款1170.81万元，比2024年预算数减少13.85万元，主要是1.2024年结转43万；2.2025年社会保险缴费基数的调增从而增加保险费支出；3.2025年新增项目延迟退休工作保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1048.54万元，占89.6%；卫生健康支出55.42万元，占4.7%；住房保障支出66.85万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）860.28万元主要用于保障单位开展社保业务工作所需的人员支出、公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为72.2万元，主要用于：单位开支行政退休人员退休经费、生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为2.34万元，主要用于：单位开支事业退休人员退休经费、生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.81万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为37.91万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出.

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.14万元，主要用于：单位缴纳职工基本医疗保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.28万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为12.01万元，主要用于：单位缴纳职工大额医疗补助保险费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为66.85万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2024年一般公共预算基本支出1006.31万元，其中：

人员经费866.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费140.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数10.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次， 0人。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于公务接待中产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要用于保障社保业务工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，凉山彝族自治州机关运行经费财政拨款预算为140.2万元，比2024年预算增加2.8万元，增长2%。主要原因是1.按要求订购《中国社会保障杂志》办公经费增加；2.退休人员增加导致单位体检费、退休人员公用经费的增加。

（二）政府采购情况。

凉山彝族自治州社会保险事业管理局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，凉山彝族自治州社会保险事业管理局有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年凉山彝族自治州社会保险事业管理局开展绩效目标管理的项目7个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算164.5万元。其中：一般公共预算拨款164.5万元；政府性基金预算拨款0万元。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年预算公开.pdf

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