凉山彝族自治州就业服务管理局2025年单位预算

发布时间：2025-01-22 来源：凉山州就业局字体：大中小

第一部分凉山彝族自治州就业服务管理局概况

一、基本职能

二、2025年主要工作

第二部分凉山彝族自治州就业服务管理局2025年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体绩效目标表

十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分凉山彝族自治州就业服务管理局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分凉山彝族自治州就业服务管理局概况

一、基本职能

凉山州就业服务管理局职能简介。

（一）贯彻执行国家、省、州关于就业创业工作的方针、政策和法律法规，制定并实施全州公共就业服务计划，对全州就业、创业和失业保险工作进行业务指导。

（二）负责全州公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生等青年提供就业创业服务。

（三）承担全州创业带动就业工作的组织、服务和实施。

（四）指导全州职业技能培训和创业培训工作。

（五）开展全州农村劳动力资源开发利用调查统计及动态服务管理。

（六）负责和指导全州失业保险业务经办，开展失业动态监测和失业预警，负责失业保险基金的管理、支付。

（七）负责全州失业保险基金内部审计、监督工作。

（八）承办凉山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、2025年主要工作

凉山州就业服务管理局2025年重点工作。

（一）做实“三篇文章”。一是构建“大就业”工作格局。积极构建党委政府领导、人社部门主抓、相关部门各负责其责、社会各界共同参与的大就业格局；完善产业、创业、企业、就业“四业”并举的就业政策体系，实现就业质的有效提升和量的合理增长。以深化就业体制机制改革为动力，健全“管行业必管就业、管产业必须管就业”工作体系，推动政、企、校协同联动和信息共享，汇聚部门合力和社会力量促进高质量充分就业。二是夯实公共就业服务基础。做实劳动力信息数据和就业服务经办数据，为准确研判、系统决策、精准帮扶提供有力支撑；延伸服务触角，以中心镇基层公共就业服务站、零工市场（驿站）、县乡村三级劳务体系建设为抓手，持续推动公共就业服务下沉基层。全年实现城镇新增就业2.5万人，农村劳动力务工就业123万人。三是加强就业服务队伍能力建设，举办公共就业服务专项业务竞赛、能力提升培训、练兵比武等活动，培养一支政策通、业务精、作风硬的高素质就业队伍。

（二）实现“三个转变”。一是由外出就业为主向外出就业和就近就业并重转变。深化拓展“宁波－凉山”东西部劳务协作专项输出、订单定向输出、精培计划输出，提高组织化水平。完善重点企业（项目）用工保障机制，整合经信、农业农村、交通、住建、水利等部门资源，动态更新项目用工需求清单，进一步挖掘就近就业潜力。二是推动单一劳务向多元劳务产业发展转变。抓好三级劳务体系建设，规范零工市场，培育特色劳务品牌，引进州外优质人力资源服务机构到州内县域开展就业服务，发挥创业孵化基地、就业帮扶基地（车间）等带动作用。三是推动粗放式培训向精准化培训转变。健全终身职业技能培训制度，开展特色培训示范班、劳务品牌培训示范班；坚持“凡输必训”，帮助外出务工人员懂政策、懂法律、懂规章、懂文明、懂技术。

（三）突出“三个主题”。一是开展好“政策宣传年”活动，聚焦脱贫劳动力、搬迁劳动力、高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，组织开展全方位、立体化就业政策宣传和服务活动，提高就业政策知晓度，增强就业服务有效性。二是开展好“数据建设年”活动，依托四川公共就业创业服务管理信息系统V3.0，进一步清理务工就业基础数据，推行系统报表直提。三是开展好“就业工作创新年”活动，坚持需求导向创新服务供给机制，开展主题帮扶活动，拓展多元化帮扶举措，开发新的就业增长点，激发就业服务活力，持续擦亮“筑梦凉山乐业彝州”公共就业服务品牌。

第二部分凉山彝族自治州就业服务管理局2025年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	862.71	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	765.81
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	45.25
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	51.64
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	862.71	本年支出合计	862.71
七、上年结转
收入总计	862.71	支出总计	862.71

二、单位收入总表（公开表1-1）

项目

合计

上年结转

一般公共预算
拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位经营
收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴
收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

862.71

862.71

316101

凉山彝族自治州就业服务管理局

862.71

三、单位支出总表（公开表1-2）

							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	862.71	798.05	64.66
					862.71	798.05	64.66
				凉山彝族自治州就业服务管理局	862.71	798.05	64.66
208	01	09	316101	社会保险经办机构	609.00	544.34	64.66
208	05	01	316101	行政单位离退休	68.32	68.32
208	05	05	316101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00
208	05	06	316101	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50
210	11	01	316101	行政单位医疗	21.00	21.00
210	11	03	316101	公务员医疗补助	21.71	21.71
210	11	99	316101	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54
221	02	01	316101	住房公积金	51.64	51.64

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	862.71	一、本年支出	862.71	862.71
一般公共预算拨款收入	862.71	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	765.81	765.81
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	45.25	45.25
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	51.64	51.64
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

项目				总计	本级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排					国有资本经营预算安排
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			合计	862.71	862.71	862.71	798.05	64.66
				862.71	862.71	862.71	798.05	64.66
			凉山彝族自治州就业服务管理局	862.71	862.71	862.71	798.05	64.66
			工资福利支出	621.84	621.84	621.84	621.84
301	01	316101	基本工资	139.79	139.79	139.79	139.79
301	02	316101	津贴补贴	103.50	103.50	103.50	103.50
301	02	316101	艰苦边远地区津贴	11.01	11.01	11.01	11.01
301	02	316101	其他国家津贴补贴	2.27	2.27	2.27	2.27
301	02	316101	地方出台津贴补贴	90.22	90.22	90.22	90.22
301	03	316101	奖金	190.21	190.21	190.21	190.21
301	03	316101	年终一次性奖金	11.65	11.65	11.65	11.65
301	03	316101	基础绩效奖金	113.81	113.81	113.81	113.81
301	03	316101	在职年度考核奖金	64.75	64.75	64.75	64.75
301	08	316101	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	59.00	59.00
301	09	316101	职业年金缴费	29.50	29.50	29.50	29.50
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00	21.00
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00	21.00
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	21.71	21.71
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	12.66	12.66
301	11	316101	退休医疗补助缴费	9.04	9.04	9.04	9.04
301	12	316101	其他社会保障缴费	3.28	3.28	3.28	3.28
301	12	316101	工伤保险	0.74	0.74	0.74	0.74
301	12	316101	大额医疗费用补助	2.54	2.54	2.54	2.54
301	13	316101	住房公积金	51.64	51.64	51.64	51.64
301	99	316101	其他工资福利支出	2.21	2.21	2.21	2.21
301	99	316101	驻村人员经费	2.21	2.21	2.21	2.21
			商品和服务支出	171.88	171.88	171.88	112.72	59.16
302	01	316101	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	02	316101	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	05	316101	水费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	06	316101	电费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	07	316101	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	09	316101	物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50
302	11	316101	差旅费	26.90	26.90	26.90		26.90
302	13	316101	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	15	316101	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	16	316101	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	17	316101	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70
302	26	316101	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	28	316101	工会经费	4.87	4.87	4.87	4.87
302	29	316101	福利费	7.90	7.90	7.90	7.90
302	31	316101	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70
302	39	316101	其他交通费用	38.03	38.03	38.03	29.93	8.10
302	99	316101	其他商品和服务支出	44.49	44.49	44.49	35.33	9.16
			对个人和家庭的补助	63.48	63.48	63.48	63.48
303	99	316101	其他对个人和家庭的补助	63.48	63.48	63.48	63.48
303	99	316101	统筹外发放退休费	0.10	0.10	0.10	0.10
303	99	316101	退休（职）人员生活补助	63.39	63.39	63.39	63.39
			资本性支出	5.50	5.50	5.50		5.50
310	02	316101	办公设备购置	5.50	5.50	5.50		5.50
上级提前通知专项转移支付等
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出


















































上年结转安排
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					上年应返还额度结转
合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计				基本支出		项目支出

六、公共预算支出预算表（公开表3）

							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	862.71	862.71
					862.71	862.71
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门	862.71	862.71
208	01	09	316	社会保险经办机构	609.00	609.00
208	05	01	316	行政单位离退休	68.32	68.32
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50
210	11	01	316	行政单位医疗	21.00	21.00
210	11	03	316	公务员医疗补助	21.71	21.71
210	11	99	316	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54
221	02	01	316	住房公积金	51.64	51.64

七、公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	798.05	685.32	112.72
				798.05	685.32	112.72
		316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	798.05	685.32	112.72
		301	工资福利支出	621.84	621.84
301	01	30101	基本工资	139.79	139.79
301	02	30102	津贴补贴	103.50	103.50
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	11.01	11.01
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	2.27	2.27
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	90.22	90.22
301	03	30103	奖金	190.21	190.21
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.65	11.65
301	03	3010302	基础绩效奖金	113.81	113.81
301	03	3010303	在职年度考核奖金	64.75	64.75
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00
301	09	30109	职业年金缴费	29.50	29.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	9.04	9.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74
301	12	3011203	大额医疗费用补助	2.54	2.54
301	13	30113	住房公积金	51.64	51.64
301	99	30199	其他工资福利支出	2.21	2.21
301	99	3019901	驻村人员经费	2.21	2.21
		302	商品和服务支出	112.72		112.72
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	4.87		4.87
302	29	30229	福利费	7.90		7.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	29.93		29.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.33		35.33
		303	对个人和家庭的补助	63.48	63.48
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	63.48	63.48
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.10	0.10
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	63.39	63.39

八、公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	64.66
					64.66
				凉山彝族自治州就业服务管理局	64.66
				社会保险经办机构	64.66
208	01	09	316101	就业创业工作经费	48.66
208	01	09	316101	就业增收专项工作经费	16.00

九、公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	10.40		9.70		9.70	0.70
		10.40		9.70		9.70	0.70
316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	10.40		9.70		9.70	0.70

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

项目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

金额单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）
费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

金额单位：万元

项目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

年度部门整体收支预算

年度部门整体预算

资金总额(元)

财政拨款(元)

其他资金(元)

备注

收入预算

数据以预算批复数为准，且收支相等。

支出预算

年度总体目标

管理效率

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

三年均值

2022年指标值

2023年指标值

2024年指标值

成本指标

预算管理

财政拨款预算偏离度

成本指标

预算管理

单位收入统筹度

成本指标

预算管理

预算年终结余率

成本指标

预算管理

一般性支出金额

成本指标

财务管理

财务管理规范

成本指标

资产管理

资产配置预算偏离度

成本指标

采购管理

采购执行率

履职效能

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

产出指标

质量指标

产出指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

效益指标

生态效益指标

效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

十四、单位预算项目绩效目标表（公开表7）


									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门		177.38
316101-凉山彝族自治州就业服务管理局	就业创业工作经费	48.66	统筹新型城镇化和乡村全面振兴，着力促进重点群体就业，大力推动创业带动就业，积极提升劳动者就业创业能力，全力防范规模性失业风险，确保全州就业形势总体稳定，推动全州就业创业事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	定性	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展补贴性职业技能培训	≥	20000	人数	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月30日前		6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年城镇新增就业人数	≥	25000	人数	6	正向指标
				产出指标	质量指标	高校毕业生等青年就业联系成功率	定性	大于95%		6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运行成本	≤	48.66	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年新增青年见习人员	≥	650	人数	6	正向指标
				产出指标	数量指标	公共就业服务活动	≥	187	场次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	高校毕业生等青年就业帮扶就业率	定性	大于90%		6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年失业保险参保人数	≥	26	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	失业人员再就业	≥	3000	人数	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业创业工作促进作用	定性	促进脱贫人口、高校毕业生等重点群体就业，实现就业形势总体稳定。		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成创业担保贷款	≥	7000	万元	6	正向指标
	就业增收专项工作经费	16.00	督导、检查各县市完成2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作涉及我局公共就业创业服务的各项目标任务，促进农村重点家庭就业增收。	产出指标	数量指标	全州农村重点家庭公益性岗位动态保持人数	≥	6000	人	10
				产出指标	质量指标	培训补贴发放准确性	定性	>95%		10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底之前		10
				效益指标	经济效益指标	促进易地扶贫搬迁集中安置点稳定就业	定性	实现农村重点家庭稳定就业		10
				产出指标	质量指标	公益性岗位发放准确性	定性	>95%		10
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	因就业问题发生重大群体性事件数量		10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	11.9	万元	10
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	4.1	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	就业创业工作促进作用	定性	实现农村重点家庭稳定增收。		10
	州本级定额公用经费（行政）	49.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	州本级公务用车运行维护费（行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	州本级其他公用经费（行政）	31.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	9.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	州本级退休人员公用经费（行政退休）	4.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	州本级体检经费（行政）	8.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分凉山彝族自治州就业服务管理局2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州就业服务管理局2025年收支总预算862.71万元，比2024年收支预算总数减少21.31万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少21.31万元，主要是因为2024年我局3名职工退休，由此人员经费有所减少。

（一）收入预算情况

凉山州就业服务管理局2025年收入预算862.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入862.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州就业服务管理局2025年支出预算862.71万元，其中：基本支出798.05万元，占92.5%；项目支出64.66万元，占7.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州就业服务管理局2025年财政拨款收支总预算862.71万元，比2024年财政拨款收支总预算减少21.31万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少21.31万元，主要是2024年我局3名职工退休，由此人员经费有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入862.71万元。支出包括：社会保障和就业支出765.81万元、卫生健康支出45.25万元、住房保障支出51.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州就业服务管理局2025年一般公共预算当年拨款862.71万元，比2024年预算数减少21.31万元，主要是2024年我局3名职工退休，由此人员经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出765.81万元，占88.77%、卫生健康支出45.25万元，占5.25%、住房保障支出51.64万元，占5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为609万元，主要用于：职工工资福利、办公费、差旅费等支出以及就业相关专项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算数为68.32万元，主要用于：退休人员生活补助及公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.5万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21万元，主要用于：单位职工医疗保险缴纳，

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21.71万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.54万元，主要用于：缴纳单位职工补充医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.64万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州就业服务管理局2025年一般公共预算基本支出798.05万元，其中：

人员经费685.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金，其他工资福利。

公用经费112.72万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、办公费、维修维护费、工会经费、福利费，公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费，其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州就业服务管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是未安排。

（二）公务接待费较2024年预算增加40%。主要是因为2024年部门预算较少，2025年巩固脱贫攻坚以及就业创业相关工作任务重，单位之间往来增多，接待任务加重。

2025年公务接待费计划用于就业再就业以及巩固脱贫攻坚等相关工作单位往来业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障就业增收、巩固脱贫攻坚、就业创业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州就业服务管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州就业服务管理局025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，凉山州就业服务管理局机关运行经费财政拨款预算为112.72万元，比2024年预算减少2.99万元，下降2.58%。主要原因是2024年3名职工退休，其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2025年，凉山州就业服务管理局安排政府采购预算13.03万元，其中，政府采购货物预算8.73万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，凉山州就业服务管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年凉山州就业服务管理局开展绩效目标管理的项目2个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算64.66万元。其中：一般公共预算拨款64.66万元；政府性基金预算拨款0万元。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：预算.pdf

打印本页关闭