凉山彝族自治州人力资源和社会保障局2025年部门预算

发布时间：2025-01-20 来源：规划财务科字体：大中小

第一部分凉山州人力资源和社会保障局概况

一、基本职能

二、2025年主要工作

三、部门预算单位构成

第二部分凉山州人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第三部分凉山州人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分凉山州人力资源和社会保障局概况

一、基本职能

一是拟订人力资源社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查，代拟人力资源社会保障地方性法规、规章、规范性文件草案；二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险；五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；六是负责贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；七是牵头推进深化职称制度改革，拟订人才开发和专业技术人员管理、农村实用技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来川（回川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省州有关规定履行安全管理责任；八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以州委、州政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请州人大常委会和州政府决定的人事任免事项；十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利政策，贯彻落实企事业单位人员离退休政策；十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容；十二是负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作；十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十四是完成州委、州政府交办的其他任务。

二、2025年主要工作

（一）全面加大就业创业帮扶力度。深入实施就业优先战略，扎实做好高校毕业生、农民工、水电移民、易地搬迁群众等重点群体就业，持续促进脱贫人口就业增收，健全完善公共就业服务体系，加强三级劳务服务体系、基层就业服务站、零工市场、驻外农民工服务站规范化建设，扩大创业带动就业倍增效应，确保城镇新增就业2.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右，促进农村劳动力务工就业125万人以上。

（二）全面深化社会保障制度改革。持续扩大社会保险覆盖面，落实灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保政策。稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革，持续加强政策宣传解读，认真落实改革配套政策措施，确保平稳实施、落实到位。持续筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”基金监管防控体系，不断提高基金运行全链条监管和风险防控水平。完善拓展人社领域“高效办成一件事”机制，全面推行社保卡“一卡通”民生管理服务模式。

（三）全面拓展人才发展体制改革。持续深化职称制度改革，大力实施人才倍增计划，推行“新八级工”职业技能等级制度，力争实现每年专业技术人才总量同比增长10%，技能人才新增1.2万人次以上。加快凉山高级技工学校（技师学院）建设，推进县（市）人力资源服务产业园建设，培育“凉山匠才”品牌体系，推动“技能凉山”建设，持续做好人力资源开发利用促进高质量发展大文章。

（四）全面完善劳动关系协商机制。持续巩固根治欠薪成果，加强劳动保障监察执法，健全治理欠薪工作长效机制，构建治理欠薪工作“大格局”。全面落实新就业形态劳动者权益保障制度，健全劳动关系三方协调机制，突出抓好劳动关系综合配套改革试点工作，全面提升我州劳动关系治理效能，构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的特色和谐劳动关系。

三、部门预算单位构成

凉山州人社局下属单位 10个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。参照公务员法管理的事业单位2个都是财政一级预算单位；6个全额拨款事业单位未独立核算；1个自收自支事业单位独立核算。主要包括：

序号	预算单位名称
1	凉山州人力资源和社会保障局机关
2	凉山州就业服务管理局
3	凉山州社会保险事业管理局
4	凉山州人事考试中心
5	凉山州农民工服务保障中心
6	凉山州人力资源培训中心
7	凉山州人才交流中心（凉山州人力资源市场）
8	凉山州人力资源社会保障信息中心
9	凉山州劳动人事争议仲裁院
10	凉山州职业技能鉴定指导中心

第二部分凉山州人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,965.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入	430.00	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5,419.44
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	252.69
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	292.99
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	430.00
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,395.12	本年支出合计	6,395.12
七、上年结转
收入总计	6,395.12	支出总计	6,395.12

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表

部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算
拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位经营
收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴
收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

6,395.12

5,965.12

430.00

316001

凉山彝族自治州人力资源和社会保障局

4,361.60

3,931.60

430.00

316101

凉山彝族自治州就业服务管理局

862.71

316102

凉山彝族自治州社会保险事业管理局

1,170.81

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	6,395.12	4,571.64	1,823.48
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	4,361.60	2,767.28	1,594.32
208	01	01	316001	行政运行	1,154.81	1,154.81
208	01	02	316001	一般行政管理事务	685.17		685.17
208	01	05	316001	劳动保障监察	13.80		13.80
208	01	07	316001	社会保险业务管理事务	72.50		72.50
208	01	08	316001	信息化建设	319.00		319.00
208	01	12	316001	劳动人事争议调解仲裁	7.00		7.00
208	01	50	316001	事业运行	691.06	691.06
208	01	99	316001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.85		66.85
208	05	01	316001	行政单位离退休	280.33	280.33
208	05	02	316001	事业单位离退休	12.08	12.08
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.66	201.66
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83
210	11	01	316001	行政单位医疗	41.11	41.11
210	11	02	316001	事业单位医疗	29.68	29.68
210	11	03	316001	公务员医疗补助	53.18	53.18
210	11	99	316001	其他行政事业单位医疗支出	28.04	28.04
221	02	01	316001	住房公积金	174.50	174.50
229	99	99	316001	其他支出	430.00		430.00
				凉山彝族自治州就业服务管理局	862.71	798.05	64.66
208	01	09	316101	社会保险经办机构	609.00	544.34	64.66
208	05	01	316101	行政单位离退休	68.32	68.32
208	05	05	316101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00
208	05	06	316101	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50
210	11	01	316101	行政单位医疗	21.00	21.00
210	11	03	316101	公务员医疗补助	21.71	21.71
210	11	99	316101	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54
221	02	01	316101	住房公积金	51.64	51.64
				凉山彝族自治州社会保险事业管理局	1,170.81	1,006.31	164.50
208	01	09	316102	社会保险经办机构	860.28	695.78	164.50
208	05	01	316102	行政单位离退休	72.20	72.20
208	05	02	316102	事业单位离退休	2.34	2.34
208	05	05	316102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81
208	05	06	316102	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91
210	11	01	316102	行政单位医疗	27.14	27.14
210	11	03	316102	公务员医疗补助	16.28	16.28
210	11	99	316102	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01
221	02	01	316102	住房公积金	66.85	66.85

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,965.12	一、本年支出	5,965.12	5,965.12
一般公共预算拨款收入	5,965.12	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	5,419.44	5,419.44
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	252.69	252.69
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	292.99	292.99
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局																									金额单位：万元
项目				总计	本级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	5,965.12	5,965.12	5,965.12	4,571.64	1,393.47
			凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	3,931.60	3,931.60	3,931.60	2,767.28	1,164.32
			工资福利支出	2,097.62	2,097.62	2,097.62	2,097.62
301	01	316001	基本工资	483.86	483.86	483.86	483.86
301	02	316001	津贴补贴	225.89	225.89	225.89	225.89
301	02	316001	艰苦边远地区津贴	36.80	36.80	36.80	36.80
301	02	316001	其他国家津贴补贴	7.55	7.55	7.55	7.55
301	02	316001	地方出台津贴补贴	181.55	181.55	181.55	181.55
301	03	316001	奖金	383.07	383.07	383.07	383.07
301	03	316001	年终一次性奖金	23.84	23.84	23.84	23.84
301	03	316001	基础绩效奖金	238.98	238.98	238.98	238.98
301	03	316001	在职年度考核奖金	120.25	120.25	120.25	120.25
301	07	316001	绩效工资	363.86	363.86	363.86	363.86
301	07	316001	基础性绩效工资	85.37	85.37	85.37	85.37
301	07	316001	奖励性绩效工资	53.09	53.09	53.09	53.09
301	07	316001	基础绩效奖金	152.88	152.88	152.88	152.88
301	07	316001	在职年度考核奖金	72.52	72.52	72.52	72.52
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	201.66	201.66	201.66	201.66
301	09	316001	职业年金缴费	100.83	100.83	100.83	100.83
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80	70.80	70.80
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80	70.80	70.80
301	11	316001	公务员医疗补助缴费	54.99	54.99	54.99	54.99
301	11	316001	公务员医疗补助缴费	23.51	23.51	23.51	23.51
301	11	316001	退休医疗补助缴费	31.47	31.47	31.47	31.47
301	12	316001	其他社会保障缴费	30.88	30.88	30.88	30.88
301	12	316001	失业保险	2.13	2.13	2.13	2.13
301	12	316001	工伤保险	2.52	2.52	2.52	2.52
301	12	316001	大额医疗费用补助	8.51	8.51	8.51	8.51
301	12	316001	事业医疗补助缴费	17.73	17.73	17.73	17.73
301	13	316001	住房公积金	174.50	174.50	174.50	174.50
301	99	316001	其他工资福利支出	7.30	7.30	7.30	7.30
301	99	316001	驻村人员经费	7.30	7.30	7.30	7.30
			商品和服务支出	1,513.30	1,513.30	1,513.30	393.73	1,119.57
302	01	316001	办公费	50.50	50.50	50.50	24.00	26.50
302	02	316001	印刷费	22.89	22.89	22.89	10.00	12.89
302	05	316001	水费	18.00	18.00	18.00	18.00
302	06	316001	电费	22.00	22.00	22.00	22.00
302	07	316001	邮电费	82.30	82.30	82.30	7.00	75.30
302	09	316001	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00
302	11	316001	差旅费	55.45	55.45	55.45	31.00	24.45
302	13	316001	维修（护）费	214.00	214.00	214.00	5.00	209.00
302	14	316001	租赁费	4.80	4.80	4.80		4.80
302	15	316001	会议费	27.50	27.50	27.50	6.00	21.50
302	16	316001	培训费	129.50	129.50	129.50	8.00	121.50
302	17	316001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	26	316001	劳务费	87.30	87.30	87.30	8.50	78.80
302	27	316001	委托业务费	245.55	245.55	245.55	3.50	242.05
302	28	316001	工会经费	16.63	16.63	16.63	16.63
302	29	316001	福利费	28.88	28.88	28.88	28.88
302	31	316001	公务用车运行维护费	38.80	38.80	38.80	38.80
302	39	316001	其他交通费用	77.59	77.59	77.59	68.91	8.68
302	99	316001	其他商品和服务支出	366.60	366.60	366.60	72.50	294.10
			对个人和家庭的补助	275.93	275.93	275.93	275.93
303	05	316001	生活补助	3.29	3.29	3.29	3.29
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	272.65	272.65	272.65	272.65
303	99	316001	统筹外发放退休费	6.58	6.58	6.58	6.58
303	99	316001	退休（职）人员生活补助	266.07	266.07	266.07	266.07
			资本性支出	44.75	44.75	44.75		44.75
310	02	316001	办公设备购置	4.75	4.75	4.75		4.75
310	13	316001	公务用车购置	40.00	40.00	40.00		40.00
			凉山彝族自治州就业服务管理局	862.71	862.71	862.71	798.05	64.66
			工资福利支出	621.84	621.84	621.84	621.84
301	01	316101	基本工资	139.79	139.79	139.79	139.79
301	02	316101	津贴补贴	103.50	103.50	103.50	103.50
301	02	316101	艰苦边远地区津贴	11.01	11.01	11.01	11.01
301	02	316101	其他国家津贴补贴	2.27	2.27	2.27	2.27
301	02	316101	地方出台津贴补贴	90.22	90.22	90.22	90.22
301	03	316101	奖金	190.21	190.21	190.21	190.21
301	03	316101	年终一次性奖金	11.65	11.65	11.65	11.65
301	03	316101	基础绩效奖金	113.81	113.81	113.81	113.81
301	03	316101	在职年度考核奖金	64.75	64.75	64.75	64.75
301	08	316101	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	59.00	59.00
301	09	316101	职业年金缴费	29.50	29.50	29.50	29.50
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00	21.00
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00	21.00
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	21.71	21.71
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	12.66	12.66
301	11	316101	退休医疗补助缴费	9.04	9.04	9.04	9.04
301	12	316101	其他社会保障缴费	3.28	3.28	3.28	3.28
301	12	316101	工伤保险	0.74	0.74	0.74	0.74
301	12	316101	大额医疗费用补助	2.54	2.54	2.54	2.54
301	13	316101	住房公积金	51.64	51.64	51.64	51.64
301	99	316101	其他工资福利支出	2.21	2.21	2.21	2.21
301	99	316101	驻村人员经费	2.21	2.21	2.21	2.21
			商品和服务支出	171.88	171.88	171.88	112.72	59.16
302	01	316101	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	02	316101	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	05	316101	水费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	06	316101	电费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	07	316101	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	09	316101	物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50
302	11	316101	差旅费	26.90	26.90	26.90		26.90
302	13	316101	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	15	316101	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	16	316101	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	17	316101	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70
302	26	316101	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	28	316101	工会经费	4.87	4.87	4.87	4.87
302	29	316101	福利费	7.90	7.90	7.90	7.90
302	31	316101	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70
302	39	316101	其他交通费用	38.03	38.03	38.03	29.93	8.10
302	99	316101	其他商品和服务支出	44.49	44.49	44.49	35.33	9.16
			对个人和家庭的补助	63.48	63.48	63.48	63.48
303	99	316101	其他对个人和家庭的补助	63.48	63.48	63.48	63.48
303	99	316101	统筹外发放退休费	0.10	0.10	0.10	0.10
303	99	316101	退休（职）人员生活补助	63.39	63.39	63.39	63.39
			资本性支出	5.50	5.50	5.50		5.50
310	02	316101	办公设备购置	5.50	5.50	5.50		5.50
			凉山彝族自治州社会保险事业管理局	1,170.81	1,170.81	1,170.81	1,006.31	164.50
			工资福利支出	796.72	796.72	796.72	796.72
301	01	316102	基本工资	180.93	180.93	180.93	180.93
301	02	316102	津贴补贴	131.54	131.54	131.54	131.54
301	02	316102	艰苦边远地区津贴	13.90	13.90	13.90	13.90
301	02	316102	其他国家津贴补贴	2.92	2.92	2.92	2.92
301	02	316102	地方出台津贴补贴	114.73	114.73	114.73	114.73
301	03	316102	奖金	244.62	244.62	244.62	244.62
301	03	316102	年终一次性奖金	15.08	15.08	15.08	15.08
301	03	316102	基础绩效奖金	146.29	146.29	146.29	146.29
301	03	316102	在职年度考核奖金	83.25	83.25	83.25	83.25
301	08	316102	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	75.81	75.81	75.81
301	09	316102	职业年金缴费	37.91	37.91	37.91	37.91
301	10	316102	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	27.14	27.14
301	10	316102	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	27.14	27.14
301	11	316102	公务员医疗补助缴费	25.32	25.32	25.32	25.32
301	11	316102	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	16.28	16.28
301	11	316102	退休医疗补助缴费	9.04	9.04	9.04	9.04
301	12	316102	其他社会保障缴费	3.91	3.91	3.91	3.91
301	12	316102	工伤保险	0.95	0.95	0.95	0.95
301	12	316102	大额医疗费用补助	2.96	2.96	2.96	2.96
301	13	316102	住房公积金	66.85	66.85	66.85	66.85
301	99	316102	其他工资福利支出	2.69	2.69	2.69	2.69
301	99	316102	驻村人员经费	2.69	2.69	2.69	2.69
			商品和服务支出	304.70	304.70	304.70	140.20	164.50
302	01	316102	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00
302	02	316102	印刷费	4.40	4.40	4.40		4.40
302	05	316102	水费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	06	316102	电费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	07	316102	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00
302	11	316102	差旅费	41.60	41.60	41.60	2.00	39.60
302	13	316102	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	14	316102	租赁费	0.30	0.30	0.30		0.30
302	15	316102	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	16	316102	培训费	7.70	7.70	7.70		7.70
302	17	316102	公务接待费	0.98	0.98	0.98	0.98
302	26	316102	劳务费	55.06	55.06	55.06		55.06
302	27	316102	委托业务费	44.78	44.78	44.78	8.12	36.66
302	28	316102	工会经费	6.25	6.25	6.25	6.25
302	29	316102	福利费	9.51	9.51	9.51	9.51
302	31	316102	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70
302	39	316102	其他交通费用	45.99	45.99	45.99	38.99	7.00
302	99	316102	其他商品和服务支出	41.94	41.94	41.94	30.16	11.78
			对个人和家庭的补助	69.39	69.39	69.39	69.39
303	99	316102	其他对个人和家庭的补助	69.39	69.39	69.39	69.39
303	99	316102	统筹外发放退休费	0.19	0.19	0.19	0.19
303	99	316102	退休（职）人员生活补助	69.20	69.20	69.20	69.20

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	5,965.12	5,965.12
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门	5,965.12	5,965.12
208	01	01	316	行政运行	1,154.81	1,154.81
208	01	02	316	一般行政管理事务	685.17	685.17
208	01	05	316	劳动保障监察	13.80	13.80
208	01	07	316	社会保险业务管理事务	72.50	72.50
208	01	08	316	信息化建设	319.00	319.00
208	01	09	316	社会保险经办机构	1,469.27	1,469.27
208	01	12	316	劳动人事争议调解仲裁	7.00	7.00
208	01	50	316	事业运行	691.06	691.06
208	01	99	316	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.85	66.85
208	05	01	316	行政单位离退休	420.85	420.85
208	05	02	316	事业单位离退休	14.42	14.42
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.47	336.47
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	168.24	168.24
210	11	01	316	行政单位医疗	89.26	89.26
210	11	02	316	事业单位医疗	29.68	29.68
210	11	03	316	公务员医疗补助	91.16	91.16
210	11	99	316	其他行政事业单位医疗支出	42.59	42.59
221	02	01	316	住房公积金	292.99	292.99

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,571.64	3,924.98	646.66
		316001	凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	2,767.28	2,373.55	393.73
		301	工资福利支出	2,097.62	2,097.62
301	01	30101	基本工资	483.86	483.86
301	02	30102	津贴补贴	225.89	225.89
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	36.80	36.80
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	7.55	7.55
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	181.55	181.55
301	03	30103	奖金	383.07	383.07
301	03	3010301	年终一次性奖金	23.84	23.84
301	03	3010302	基础绩效奖金	238.98	238.98
301	03	3010303	在职年度考核奖金	120.25	120.25
301	07	30107	绩效工资	363.86	363.86
301	07	3010701	基础性绩效工资	85.37	85.37
301	07	3010702	奖励性绩效工资	53.09	53.09
301	07	3010705	基础绩效奖金	152.88	152.88
301	07	3010706	在职年度考核奖金	72.52	72.52
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.66	201.66
301	09	30109	职业年金缴费	100.83	100.83
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	54.99	54.99
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	23.51	23.51
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	31.47	31.47
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.88	30.88
301	12	3011201	失业保险	2.13	2.13
301	12	3011202	工伤保险	2.52	2.52
301	12	3011203	大额医疗费用补助	8.51	8.51
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	17.73	17.73
301	13	30113	住房公积金	174.50	174.50
301	99	30199	其他工资福利支出	7.30	7.30
301	99	3019901	驻村人员经费	7.30	7.30
		302	商品和服务支出	393.73		393.73
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	18.00		18.00
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	8.50		8.50
302	27	30227	委托业务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	16.63		16.63
302	29	30229	福利费	28.88		28.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.80		38.80
302	39	30239	其他交通费用	68.91		68.91
302	99	30299	其他商品和服务支出	72.50		72.50
		303	对个人和家庭的补助	275.93	275.93
303	05	30305	生活补助	3.29	3.29
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	272.65	272.65
303	99	3039901	统筹外发放退休费	6.58	6.58
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	266.07	266.07
		316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	798.05	685.32	112.72
		301	工资福利支出	621.84	621.84
301	01	30101	基本工资	139.79	139.79
301	02	30102	津贴补贴	103.50	103.50
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	11.01	11.01
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	2.27	2.27
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	90.22	90.22
301	03	30103	奖金	190.21	190.21
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.65	11.65
301	03	3010302	基础绩效奖金	113.81	113.81
301	03	3010303	在职年度考核奖金	64.75	64.75
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00
301	09	30109	职业年金缴费	29.50	29.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	9.04	9.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74
301	12	3011203	大额医疗费用补助	2.54	2.54
301	13	30113	住房公积金	51.64	51.64
301	99	30199	其他工资福利支出	2.21	2.21
301	99	3019901	驻村人员经费	2.21	2.21
		302	商品和服务支出	112.72		112.72
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	4.87		4.87
302	29	30229	福利费	7.90		7.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	29.93		29.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.33		35.33
		303	对个人和家庭的补助	63.48	63.48
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	63.48	63.48
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.10	0.10
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	63.39	63.39
		316102	凉山彝族自治州社会保险事业管理局	1,006.31	866.11	140.20
		301	工资福利支出	796.72	796.72
301	01	30101	基本工资	180.93	180.93
301	02	30102	津贴补贴	131.54	131.54
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	13.90	13.90
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	2.92	2.92
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	114.73	114.73
301	03	30103	奖金	244.62	244.62
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.08	15.08
301	03	3010302	基础绩效奖金	146.29	146.29
301	03	3010303	在职年度考核奖金	83.25	83.25
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	75.81
301	09	30109	职业年金缴费	37.91	37.91
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.32	25.32
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	9.04	9.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91
301	12	3011202	工伤保险	0.95	0.95
301	12	3011203	大额医疗费用补助	2.96	2.96
301	13	30113	住房公积金	66.85	66.85
301	99	30199	其他工资福利支出	2.69	2.69
301	99	3019901	驻村人员经费	2.69	2.69
		302	商品和服务支出	140.20		140.20
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.98		0.98
302	27	30227	委托业务费	8.12		8.12
302	28	30228	工会经费	6.25		6.25
302	29	30229	福利费	9.51		9.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	38.99		38.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.16		30.16
		303	对个人和家庭的补助	69.39	69.39
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	69.39	69.39
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.19	0.19
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	69.20	69.20

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	1,393.47
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	1,164.32
				一般行政管理事务	685.17
208	01	02	316001	凉山州学术和技术带头人岗位激励资金	140.00
208	01	02	316001	机关运转项目	83.97
208	01	02	316001	办公设备购置（一）	1.75
208	01	02	316001	办公设备购置（二）	3.00
208	01	02	316001	援彝干部工作经费.	3.00
208	01	02	316001	人社二级会议经费.	4.50
208	01	02	316001	基金预决算及规财管理工作.	13.00
208	01	02	316001	企业薪酬调查.	25.00
208	01	02	316001	劳动能力鉴定经费.	19.80
208	01	02	316001	离退休管理经费.	5.00
208	01	02	316001	农民工服务保障及劳务开发经费.	149.00
208	01	02	316001	博士后工作创新发展补助资金.	20.00
208	01	02	316001	事业单位公开考试和选调笔（面）试经费	60.00
208	01	02	316001	高校毕业生专场招聘会	15.45
208	01	02	316001	整理及数字化加工人社工作档案	16.20
208	01	02	316001	全州事业人员培训及事业单位人事综合管理培训	40.50
208	01	02	316001	劳动保障监察及劳动人事争议仲裁人员工作服购置经费	12.00
208	01	02	316001	机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评经费	10.00
208	01	02	316001	凉山州学术和技术带头人等州级以上人才计划评审工作经费	8.84
208	01	02	316001	州人社局公务车辆更新项目	40.00
208	01	02	316001	巩固拓展脱贫攻坚成果促进就业增收工作	14.16
				劳动保障监察	13.80
208	01	05	316001	劳动保障和农民工权益维护经费.	13.80
				社会保险业务管理事务	72.50
208	01	07	316001	社会保险基金监管（内部审计）工作经费	7.70
208	01	07	316001	干部能力素质提升培训	64.80
				信息化建设	319.00
208	01	08	316001	金保工程运行维护经费.	219.00
208	01	08	316001	“惠民惠农一卡通”运维费.	76.00
208	01	08	316001	凉山州人社金保系统及惠民惠农一卡通系统等级保护三级标准测评.	24.00
				劳动人事争议调解仲裁	7.00
208	01	12	316001	劳动人事仲裁专兼职办案补助.	7.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.85
208	01	99	316001	购买社会保障公共服务FS	66.85
				凉山彝族自治州就业服务管理局	64.66
				社会保险经办机构	64.66
208	01	09	316101	就业创业工作经费	48.66
208	01	09	316101	就业增收专项工作经费	16.00
				凉山彝族自治州社会保险事业管理局	164.50
				社会保险经办机构	164.50
208	01	09	316102	社保综合工作保障经费	18.00
208	01	09	316102	工伤预防	9.60
208	01	09	316102	综合业务	47.78
208	01	09	316102	离退休工作及机保工作	17.10
208	01	09	316102	森工人员退休管理经费	9.12
208	01	09	316102	经办能力提升	52.90
208	01	09	316102	延迟退休工作保障经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	104.88		98.20	40.00	58.20	6.68
316001	凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	83.80		78.80	40.00	38.80	5.00
316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	10.40		9.70		9.70	0.70
316102	凉山彝族自治州社会保险事业管理局	10.68		9.70		9.70	0.98

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计
				此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
	此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局						金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计
				此表无数据

十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

部门整体绩效目标表
部门：凉山彝族自治州人力资源和社会保障局							单位：万元
年度部门整体收支预算			年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金	备注
			收入预算	6,395.12	5,965.12	430.00	数据以预算批复数为准，且收支相等。
			支出预算	6,395.12	5,965.12	430.00	数据以预算批复数为准，且收支相等。
年度总体目标			2025年，人社系统继续将以党的二十大精神为指引，紧紧把握“政治机关、民生部门、经济单位”定位，围绕实现“两个突破”（人力资源工作由传统人事管理向现代人力资源管理突破、社会保障工作由被动保障向主动保障服务突破），做到“三个结合”（就业技能培训与农民工意愿、企业需求和服务地方经济发展战略规划相结合），推进“四个转变”，深化“六个一批”，统筹推进就业促进（脱贫人口就业增收）、社会保障、人事人才、构建和谐劳动关系等重点工作，在主动服务凉山高质量跨越式发展中贡献人社力量。
管理效率
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	14%	14.16%	13.5%	17.86%	11.12%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	90%	89.17%	87%	88.5%	92%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	14%	14.05%	13.45%	17.7%	11%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	407.08万元				344.05万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10.5%	10.73%	12.2%	8.8%	11.2%
成本指标	采购管理	采购执行率	83%	82.18%	82.3%	82.2%	82.05%
履职效能
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	劳务输出	年内实现农村劳动力务工就业125万人以上。
产出指标	数量指标	劳务收入	年内实现务工就业收入200亿元以上。
产出指标	质量指标	就业促进	确保城镇新增就业2.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右。
效益指标	社会效益指标	完善社会基本保障	持续扩大社会保险覆盖面，落实灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保政策；稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革；全面推行社保卡“一卡通”民生管理服务模式。
效益指标	可持续影响指标	激发人才创新活力	大力实施技能人才倍增计划，推行“新八级工”职业技能等级制度；加大“两站一基地”建设力度，实施人力资源高质量发展“校·园”工程，加快凉山高级技工学校建设，推进县（市）人力资源服务产业园建设，推动“技能凉山”建设。

十四、部门预算项目绩效目标表（公开表7）

部门预算项目绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	机关运转项目	83.97	机关运转健康有序	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	83.97	万	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关长期健康运转	定性	长期	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	营造良好的工作环境	定性	营造良好的工作环境	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数	≥	2	个	30	正向指标
	办公设备购置（一）	1.75	买办公所需办公设备，优化办公环境，提升办公效率。	效益指标	可持续发展指标	组织机构完善，运行机制顺畅，具有可持续性	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	时效指标	年底前完成购买安装，进入使用状态	定性	2025年12月前		20	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备能满足办公日常管理需要	定性	设施设备能正常使用，能满足日常办公使用需求		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务水平，便利社会公众	定性	提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	17500	元	20	反向指标
	办公设备购置（二）	3.00	购买办公所需办公家具，优化办公环境，提升办公效率。	产出指标	质量指标	办公家具使用能达到年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	2025	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公环境改善	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购办公桌椅等	≥	5	套	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升办公水平	定性	长期		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买成本控制在3万元以内	≤	30000	元	20	反向指标
	援彝干部工作经费.	3.00	为援彝干部租用房屋1间，以及其他工作需要开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	援彝干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响援彝干部工作生活	定性	产生良好影响		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务水平，便利援彝干部	定性	长期提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租金成本控制在3万元以内	≤	30000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租用房屋	＝	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	租用房屋能满足援彝干部日常起居需要	定性	满足		10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年年内完成租赁	定性	2025年年内		10	反向指标
	人社二级会议经费.	4.50	召开全州人社工作会议一次。	效益指标	可持续影响指标	持续对人社系统工作人员办公效率产生影响	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全州人社工作会议次数	＝	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年12月底前完成会议	＝	2021	年	40	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务水平，便利社会公众	定性	提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支付会议室使用、设备租用等费用	≤	4.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	基金预决算及规财管理工作.	13.00	拟支付财务管理（制度汇编）等费用	成本指标	经济成本指标	制度汇编所需制作成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续规范局机关财务管理工作	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	质量指标	收集整理2020年1月以来的财务制度整理成册，更好促进财务工作的开展	定性	整理收集2020年以来财务制度		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	制度汇编使用者的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织财务制度汇编	＝	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范财务管理制度，提升财务管理能力，更好服务人社事业发展	定性	有力提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成财务制度汇编时间	＝	2025	年	10	反向指标
	企业薪酬调查.	25.00	一、针对17个县（市）农林牧渔、采矿业、制造业、建筑业、批发和零售业等18个不同行业（90个大类）涵括国有企业、民营企业等约220户样本企业企业人工成本情况和企业从业人员工资报酬情况开展调查，运用调查数据分析形成凉山州人力资源市场工资价位和行业人工成本信息等成果，并在稳慎的前提下采取适当形式进行发布。二、改革国有企业工资决定机制是新一轮国企薪酬改革，一定程度上也是国家经济体制改革。为加强对国有企业工资内外收入的监督检查，推动国有企业建立健全工资分配的内控机制，规范国有企业工资分配行为，由人社部门会同财政、国资监管等部门，针对企业工资总额预算相关情况，企业实提、实发工资总额及结余工资总额，企业支付职工工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等全部工资性收入，内部工资分配管理，执行国家和我省工资收入分配政策等情况，定期组织开展国有企业工资内外收入监督检查，严肃查处违规发放工资、滥发工资外收入等行为。	产出指标	质量指标	政府对企业工资分配的宏观监测和调控率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成监督检查时间	＝	2025	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买服务开展数据分析等工作、委托社会中介机构进行专项审计	≤	16	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成220户样本企业人工成本和从业人员工资报酬情况的调查	＝	200	户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动国有企业建立健全工资分配的内控机制	定性	为完善收入分配制度，改进政府对企业工资分配的宏观监测和调控		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范国有企业工资内外收入	定性	长期		10	正向指标
	劳动能力鉴定经费.	19.80	严格按照《工伤保险条例》《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》《四川省劳动能力鉴定工作规程（试行）》规定的标准流程组织鉴定工作，预估计完成本年度劳动能力鉴定案件1500件，切实维护职工的合法权益。	效益指标	社会效益指标	切实维护申请鉴定职工的合法权益	定性	有力促进		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请鉴定人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动能力鉴定开始和完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成劳动能力鉴定案件数	≥	1500	件	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定申请案件鉴定费用	≤	19.8	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对本单位为人民服务形象的树立影响	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	质量指标	出具的鉴定报告是否真实有效	定性	真实有效		20	正向指标
	劳动保障和农民工权益维护经费.	13.80	一、开展全州劳动保障监察员、在建项目劳资专管员业务培训。 1.对全州劳动保障监察员，尤其是新进人员进行岗前培训，帮助其树立爱岗敬业、依法行政和廉洁执法的劳动保障监察工作作风；熟悉并掌握涉及劳动保障监察的法律、法规、规章和政策规定；提高劳动保障监察人员理解和运用有关法律法规规章的能力、处理突发事件的能力和运用信息化手段办理劳动保障监察业务的能力。 2.新建凉山州建设施工项目农民工工资支付监管平台，将全州在建、新建项目纳入该监管平台，需对纳入项目劳资专管员进行系统操作培训，落实保障农民工工资支付制度，确保工资支付。二、开展“双随机、一公开”专项执法检查、劳动保障监察日常巡查等劳动用工检查。 1.开展“双随机、一公开”专项执法检查，涉及执法车辆租赁费用。 2.开展日常巡查检查，年度执法任务量大，执法车辆数量有限，涉及车辆租赁费用。三、开展保障农民工工资支付考核 1.四川省2025年度保障农民工工资支付工作考核，涉及会议室租用、资料印刷等费用。 2.开展对17县（市）2025年度保障农民工工资支付工作考核，组织成员单位分赴17县（市）开展考核，涉及人员、车辆等经费保障。四、西昌、德昌、冕宁、喜德同城化，会东、会理、宁南一体化，劳动保障监察交叉检查，对涉及县（市）开展工作指导，探索劳动保障监察联动机制。	产出指标	质量指标	有序开展根治欠薪工作	定性	督导17县（市）落实保障农民工工资支付制度，推动根治欠薪工作开展。		20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展时间	＝	2025	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障农民工工资支付，确保社会和谐稳定，防止拖欠工资群访案件发生。塑造劳动保障监察良好形象。	定性	提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、租车费、会议、培训场地食宿费	≤	13.8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展培训、会议场次	≥	4	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响欠薪案件，减少投诉举报案件数量	定性	长期		10	正向指标
	离退休管理经费.	5.00	维持离退休干部活动相关经费，惠及离退休所有人员	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造老有所学，老有所得，老有所依的社会氛围	定性	营造良好的社会氛围		10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计支出时间	＝	2025	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续对离退休干部的退休生活产生良好的影响	定性	长期		10	正向指标
成本指标				经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	10	反向指标
产出指标				质量指标	保障离退休干部丰富的退休生活	定性	全力保障		10	正向指标
产出指标				数量指标	离退休人员总数	＝	87	人	20	正向指标
购买社会保障公共服务FS	66.85	为推进人民群众满意的人社公共服务体系建设，打造“温暖人社”品牌，大力实施“互联网+政务服务”战略的部署，坚持“以信息化引领人社现代化”理念，大力推进“互联网+人社”行动计划实施，着力在整合资源、夯实基础、打造平台上下功夫，推进数据向上集中、服务向下延伸，人社信息化建设取得突破性进展。贯彻落实《加强农民工服务保障十六条措施》、《促进返乡下乡创业二十二条措施》等系列政策措施，加强劳务输出、农民工欠薪整治等工作，为脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。	效益指标	社会效益指标	推进人民群众满意的人社公共服务体系建设，提升群众幸福感、获得感	定性	有力促进		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买服务人数	＝	12	人	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提供社会保障公共服务	定性	长期		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购买人社信息化建设、劳动保障监察、农民工服务保障等社会保障公共服务，预计12人用时一年完成（包含五险、解除劳动合同补偿金、劳务公司管理费、第三方代理费等）。	＝	4800	元/月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	提供服务质量	定性	按照协议要求提供社会保障公共服务		20	正向指标
			产出指标	时效指标	提供服务时间	＝	2025	年	10	反向指标
劳动人事仲裁专兼职办案补助.	7.00	负责本地劳动人事争议仲裁政策法规的贯彻落实；承办本地劳动、人事争议仲裁人员、调解人员的业务培训及仲裁员管理工作。负责处理有关劳动，人事争议案件，案件调解，案件审理，开展劳动人事争议预防工作等。	产出指标	质量指标	全年结案率	≥	90	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤	7	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成案件调解时间	＝	2025	年	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	在促进和谐的劳动关系中的作用	定性	长期		10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年处理案件数量	≥	100	件	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	定性	有效维护		10	正向指标
农民工服务保障及劳务开发经费.	149.00	一、加强精准施策，做好就业帮扶，坚决完成巩固脱贫攻坚成果的底线任务。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，聚焦我州农村易返贫致贫人员、易地搬迁安置点劳动力和就业困难人员就业帮扶工作重点，坚决守住不发生规模性返贫底线任务。二、加强劳务协作，巩固扩大农民工就业规模，做大做强劳务经济。三、加强服务保障，强化社会融入，着力提高农民工服务保障水平。四、强化农民工培训，提升市场竞争力。五、搭建创业平台，优化创业服务，推动创业带动就业。	成本指标	经济成本指标	农民工服务活动总成本	≤	149	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续增加农民工收入，增强群众丰富感、获得感。	定性	长期		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为劳务输出人员创收，增加家庭年收入	定性	持续增加农民工年收入		10	正向指标
			产出指标	数量指标	凉山州驻外农民工服务工作站	＝	16	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	鼓励务工人员回乡创业	定性	提升农民工幸福感		10	正向指标
金保工程运行维护经费.	219.00	为保证系统安全、稳定、高效运转，需要对金保工程附属系统维护；保证业务系统的顺利开展，完成各业务应用系统的错误修正、故障排除、系统优化、功能完善等服务。	产出指标	质量指标	网络运行质量	定性	确保网络平稳、安全运行		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护群众参保效益	定性	有力维护		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	219	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	维护运行完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统持续正常运行	定性	长期		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保证金保工程专用网络安全运行	＝	21	条	20	正向指标
“惠民惠农一卡通”运维费.	76.00	提升系统的业务需求、优化业务处理流程、提高应用系统效率、增加及完善系统友善性处理，从而进一步保证对社会保险经办业务、惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放全过程的管理，为社会化服务、基金监督和宏观决策继续提供全方位技术支持。	产出指标	时效指标	完成运维时间	＝	2025	年	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	一卡通发放系统能否保持正常发放	定性	长期		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	本年度惠民惠农一卡通发放系统运行维护费	≤	76	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	系统发放补贴项目	＝	121	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加大惠民资金清理力度，让受益对象持续提升获得感	定性	有力加大		10	正向指标
			产出指标	质量指标	是否保障惠民惠农一卡通发放系统安全、高效运转	定性	高效运转		10	正向指标
凉山州人社金保系统及惠民惠农一卡通系统等级保护三级标准测评.	24.00	完成人社金保系统及惠民惠农一卡通系统等级保护三级标准测评，出具测评报告，确保全州社保网络、各项人社系统及网络、财政惠民惠农一卡通系统平稳安全运行。	产出指标	时效指标	建成完成时间	定性	2023年-2025年，每年11月30日前		10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	维护群众参保效益	定性	确保参保系统安全、高效		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保证金保工程专网安全运行数量	＝	21	条	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目持续性	定性	持续		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	人事部门满意度	定性	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	网络运行质量	定性	确保网路平稳、安全运行		10	正向指标
			产出指标	数量指标	系统等保三级测评	＝	1	次	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	24万元（一次招标为期3年，共计72万元）	定性	24万元（一次招标为期3年，共计72万元）		5	反向指标
博士后工作创新发展补助资金.	20.00	鼓励州内高等院校、企事业单位设立博士后科研流动站、博士后科研工作站和四川省博士后创新实践基地，做到能设尽设。对联合州内外设站单位招收培养博士后1名以上的企事业单位，允许“先培养、后设站”。鼓励博士后科研工作站招收。鼓励和支持流动站和工作站联合招收博士后人员。鼓励州内外事业单位、社会组织和个人参与博士后招收引荐。	效益指标	社会效益指标	加快我州博士后工作创新发展，增加我州高端人才竞争优势。	定性	加快我州博士后工作创新发展，增加我州高端人才竞争优势		10	正向指标
			产出指标	时效指标	博士后工作创新发展补助资金发放及时	定性	博士后工作创新发展补助资金发放及时		20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	加快我州博士后工作创新发展，相关设站单位和引进博士满意度较高	定性	加快我州博士后工作创新发展，相关设站单位和引进博士满意度较高		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	加快我州博士后工作创新发展	定性	加快我州博士后工作创新发展		10	正向指标
			产出指标	数量指标	对经国家批准设立的博士后工作站和经省级批准设立的博士后创新实践基地，设站单位招收海外毕业的博士生给予补助。	＝	10	万	20	正向指标
			产出指标	质量指标	博士后工作创新发展补助资金发放合规、足额	定性	博士后工作创新发展补助资金发放合规、足额		20	正向指标
事业单位公开考试和选调笔（面）试经费	60.00	按照《中共四川省委组织部四川省人力资源和社会保障厅关于进一步规范事业单位公开招聘面试工作的通知》（川人社发〔2018〕6号）等文件规定，2024年上半年进行一次公开考试招聘工作（不含笔试考务），下半年组织一次公开选调（不含笔试考务），上下半年分别组织试题给17县市使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位及考生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	州级事业单位公开考试、选调参考人次	≥	10000	人次	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	节约由各单位自行组织考试的成本	定性	有效节约		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	在预算资金内完成	≤	60	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	统一规范考试工作	定性	增强考试的安全性、提高考试工作质量		10	正向指标
			产出指标	质量指标	试卷组织和面试组织	定性	组织规范、考试安全		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
社会保险基金监管（内部审计）工作经费	7.70	根据社会保险基金监管（内部审计）工作职责开展社保基金监督检查、内部审计等工作。	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7.7	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全，保障参保群众切身利益。	定性	长期		10	正向指标
			产出指标	数量指标	监督检查县（市）	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	监督检查结果	定性	发现风险隐患，督促整改		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障社保基金持续安全平稳运行。	定性	长期		10	正向指标
高校毕业生专场招聘会	15.45	通过举办高校毕业生专场招聘会，力争离校未就业高校毕业生实现就业创业的比例达到90%以上，确保高校毕业生等青年就业形势总体稳定	效益指标	社会效益指标	营造良好的就业环境	定性	促进就业		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	贯彻习近平总书记来川视察期间关于高校毕业生就业工作的重要指示精神	定性	长期		10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成报告	＝	2	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	招聘会时间	＝	2025	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	154500	万	20	反向指标
			产出指标	数量指标	招聘会场次	＝	2	场	10	正向指标
整理及数字化加工人社工作档案	16.20	用于整理及数字化加工局机关2024年度文书档案、会计档案以及相关科室业务档案。	效益指标	社会效益指标	提升档案查阅服务水平，便利单位相关工作开展和社会公众	定性	提升档案查阅服务水平，便利单位相关工作开展和社会公众		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	档案查阅者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	归档文书档案	≥	1000	份	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	16.2	万	20	反向指标
			产出指标	质量指标	完成州人社局2024年文书档案整理及数字化	定性	实现档案数字化管理，达到进馆标准		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
干部能力素质提升培训	64.80	业务骨干的培训是干部培训的重要内容之一，培训的重点是提高全州人社系统骨干型业务干部的思想素质及专业化水平，进一步发挥业务骨干的带头和辐射作用，促进全州人社系统干部队伍整体素质的提高，有效提高人社窗口业务工作的水平。通过培训，旨在全面提升凉山州在全省“练兵比武活动”中的成绩和全州人社工作的第三方测评的满意度。	产出指标	时效指标	年度	＝	2025	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	干部素质得到提升	定性	有效提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	持续提升		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	64.8	万	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	参训干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	能力素质提升情况	定性	持续提升		20	正向指标
全州事业人员培训及事业单位人事综合管理培训	40.50	为贯彻落实《中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知》，为推进事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍，根据《干部教育培训工作条例》、《事业单位人事管理条例》和有关法律法规，组织事业单位人员进行岗前培训和在岗培训，提升事业人员适应单位和岗位的能力。同时，指导各县（市）、州级各部门（单位）深入贯彻实施事业单位人事综合管理政策法规，提高参训人员政策水平和业务能力。	产出指标	数量指标	事业单位新聘工作人员、州、县（市）事业单位人事综合管理从业人员	≥	500	人次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	用人单位及学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提升新聘人员适应岗位能力、从业人员业务能力	定性	新聘人员适应岗位能力、从业人员业务能力得到大幅提升		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升学员各方面素质	定性	长期		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	40.5	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	进一步规范全州事业单位人事管理工作		10	正向指标
劳动保障监察及劳动人事争议仲裁人员工作服购置经费	12.00	落实国务院、省政府关于农民工工资支付考核要求，确保窗口单位经办人员和执法人员在履职期间统一着装，树立良好形象；落实部、省关于仲裁工作人员统一着装规定，落实省厅关于标准化建设考核要求，确保劳动仲裁工作人员在履职期间统一着装，树立良好形象。	效益指标	社会效益指标	确保窗口单位经办人员、执法人员以及办案人员在履职期间统一着装，树立良好形象。	定性	树立良好形象		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续对执法、办案工作产生积极影响	定性	长期		10	正向指标
			产出指标	数量指标	制服套数	≥	20	套	15	正向指标
			产出指标	时效指标	制服制作完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15	万元	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	制服使用年限	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	制服质量达到有关规定	定性	质量达标		15	正向指标
机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评经费	10.00	组织完成每年定期开展的机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评工作。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升机关事业单位工人的技术操作能力	定性	长期		10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评	＝	1	期	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	应试人员及用人单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评报名、审核、命题、考试考评组织、证书申领发放工作	定性	保质保量完成		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位工人的整体素质	定性	有效提高		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
凉山州学术和技术带头人岗位激励资金	140.00	（一）高层次人才岗位激励资金，为凉山州学术和技术带头人积极从事相应的学术、技术工作，在本职岗位上发挥模范带头作用，把握本学科、专业的动态和发展方向，在保持本学科、专业特色和拓展学科、专业优势的同时，积极探索创新，开拓学术、技术新领域，为本学科、专业的发展和成果转化献计献策起到了激励作用；为其积极培养年轻学术和技术带头人及专业技术骨干人才，推动学科、专业人才队伍建设、带领广大专业技术人员为加快建设美丽富饶文明和谐新凉山作出贡献提供了制度保障。（二）根据《凉山州高层次和急需紧缺人才引进稳定培养办法（试行）》（凉组通〔2017〕85号）、《关于修改<凉山州高层次和急需紧缺人才引进稳定培养办法（试行）>部分内容的通知》（凉组通〔2020〕53号）和每年度《凉山州人才工作领导小组办公室关于申领高层次人才岗位激励资金的通知》文件精神，州学术和技术带头人（三类人才）在发放范围之内。确保凉山州学术和技术带头人岗位激励资金发放合规、足额、及时。	产出指标	质量指标	凉山州学术和技术带头人岗位激励资金发放合规、足额	定性	合规、足额发放		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2025	年	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	推进我州高层次人才队伍建设	定性	长期		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对州学术技术带头人创作研究有促进作用	定性	稳定、培养一批能推动我州优质产业发展、实现重大民生需求、具有重大创新前景和发展潜力的高层次人才		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放岗位激励资金人员	≥	120	人	20	正向指标
凉山州学术和技术带头人等州级以上人才计划评审工作经费	8.84	凉山州学术和技术带头人（以下简称州学术技术带头人），是我州设立的科学技术和人文社会科学方面的最高学术称号之一，代表着我州专业技术人才队伍的水平和声誉。州学术技术带头人管理工作在州委、州政府的领导下，由州委组织部、州发改委、州人社局、州科技局、州教体局、州财政局、州科协、州社科联等部门（以下简称州级八部门）共同负责，州人社局具体组织实施。州人社局会同其它州级八部门成员单位制定了《凉山州学术和技术带头人评定管理办法》《凉山州学术和技术带头人后备人选推荐管理办法》（凉人社发〔2019〕38号）并报请州委、州政府批准实施。州学术技术带头人及后备人选评定工作原则上每两年进行一次，经费项目为开展此项工作产生的材料印刷费、会议费、邀请州外专家交通费、住宿费、专家评审费等相关费用。项目经费需立项用于开展此项工作支出，综上具有立项必要性。四川省学术和技术带头人及后备人选（以下简称省学术技术带头人及后备人选），是我省设立的科学技术和人文社会科学方面的最高学术称号之一，由省委组织部、省人社厅等八部门共同组织实施，省人社厅具体组织实施，每年组织一次，州人社局按要求具体负责我州初评推荐工作。根据《四川省学术和技术带头人选拔管理办法》《四川省学术和技术带头人后备人选选拔管理办法》（川人社规〔2022〕3号）及省人社厅每年选拔推荐工作通知，均明确要求市（州）选拔推荐申报候选人须经评审产生。经费项目为开展此项工作产生的材料印刷费、会议费、邀请州外专家交通费、住宿费、专家评审费等相关费用。项目经费需立项用于开展此项工作支出，综上具有立项必要性。政府特殊津贴专家，是国务院设立的学术称号之一，由国务院、人社部门共同组织实施，人社部具体组织实施，每年组织一次，州人社局按要求具体负责我州初评推荐工作，人社厅每年发布选拔推荐工作通知均明确要求市（州）选拔推荐申报候选人须经评审产生。经费项目为开展此项工作产生的材料印刷费、会议费、邀请州外专家交通费、住宿费、专家评审费等相关费用。	产出指标	时效指标	完成评审时间	＝	2025	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	20	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	8.84	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	培养造就一批科技领军型人才和各行业高层次人才，激发各类人才奋发向上、创新创业，推进凉山加快发展、科学发展、跨越式发展中建功立业	定性	评审高技能人才		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	推进我州高层次人才队伍建设	定性	长期		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	稳定、培养一批能推动我州优质产业发展、实现重大民生需求、具有重大创新前景和发展潜力的高层次人才	定性	对相关人员起到了较好的稳定和激励作用		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	高技术人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
州人社局公务车辆更新项目	40.00	更新原有车辆川W00195越野车，保障我局市内通勤、重要公务、基层调研、跨区域出差和突发情况下出行等用车需求。	产出指标	质量指标	采购公车（越野车）质量	定性	质量符合相关国家标准		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	控制租车费用	定性	确保租车费用无大幅增加		10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	改善用车环境	定性	有效改进用车环境，提高出行办事效率		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	车辆正常使用年限	≥	8	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	40	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	2025年内完成车辆更新	＝	2025	年	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	符合国家能耗标准	定性	符合国家能耗标准		5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购公车（越野车）数量	＝	1	辆	20	正向指标
巩固拓展脱贫攻坚成果促进就业增收工作	14.16	落实州巩固拓展脱贫攻坚成果指挥部工作要求，保障促进就业增收工作运转。	效益指标	社会效益指标	促进就业稳增收底线	≥	10000	元/年	30	正向指标
			产出指标	时效指标	年内完成	＝	2025	年	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障促进就业增收攻坚工作正常运转	定性	合理保障		30	正向指标
考试考务工作经费	430.00	以考试安全为核心，以考风考纪为重点，以考务规范化操作为标准，强化考试组织管理，维护考试公平公正，切实做好考试安全保障考生正当权益，维护社会和谐稳定，圆满完成全年各项考试工作任务。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	430	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	考试项次	≥	24	项	30	正向指标
			产出指标	质量指标	安全圆满完成全年各项考试工作任务	定性	每项考试顺利完成，零事故		20	正向指标
			产出指标	时效指标	年内完成	＝	2025	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	每项考试顺利完成，确保考试公平公正		20	正向指标
州本级定额公用经费（行政）	117.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
州本级定额公用经费（事业）	88.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
州本级公务用车运行维护费（行政）	38.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
州本级其他公用经费（行政）	69.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	19.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
州本级在职人员工会经费、福利费（事业）	13.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
州本级退休人员公用经费（行政退休）	18.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
州本级退休人员公用经费（事业退休）	1.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
州本级体检经费（行政）	20.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
州本级体检经费（事业）	7.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
316101-凉山彝族自治州就业服务管理局	就业创业工作经费	48.66	统筹新型城镇化和乡村全面振兴，着力促进重点群体就业，大力推动创业带动就业，积极提升劳动者就业创业能力，全力防范规模性失业风险，确保全州就业形势总体稳定，推动全州就业创业事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	定性	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展补贴性职业技能培训	≥	20000	人数	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月30日前		6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年城镇新增就业人数	≥	25000	人数	6	正向指标
				产出指标	质量指标	高校毕业生等青年就业联系成功率	定性	大于95%		6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运行成本	≤	48.66	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年新增青年见习人员	≥	650	人数	6	正向指标
				产出指标	数量指标	公共就业服务活动	≥	187	场次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	高校毕业生等青年就业帮扶就业率	定性	大于90%		6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年失业保险参保人数	≥	26	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	失业人员再就业	≥	3000	人数	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业创业工作促进作用	定性	促进脱贫人口、高校毕业生等重点群体就业，实现就业形势总体稳定。		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成创业担保贷款	≥	7000	万元	6	正向指标
	就业增收专项工作经费	16.00	督导、检查各县市完成2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作涉及我局公共就业创业服务的各项目标任务，促进农村重点家庭就业增收。	产出指标	数量指标	全州农村重点家庭公益性岗位动态保持人数	≥	6000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训补贴发放准确性	定性	》95%		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底之前		10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进易地扶贫搬迁集中安置点稳定就业	定性	实现农村重点家庭稳定就业		10	正向指标
				产出指标	质量指标	公益性岗位发放准确性	定性	》95%		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	因就业问题发生重大群体性事件数量		10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	11.9	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	4.1	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业创业工作促进作用	定性	实现农村重点家庭稳定增收。		10	正向指标
	州本级定额公用经费（行政）	49.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	州本级公务用车运行维护费（行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	州本级其他公用经费（行政）	31.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	9.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	州本级退休人员公用经费（行政退休）	4.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	州本级体检经费（行政）	8.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	社保综合工作保障经费	18.00	组织开展社会保险参保资源的调查，持续扩大社保覆盖面；全面推动基本公共服务线下临柜“全省通办”；全面实施城乡居保州级统筹；持续做好“统筹外资金代发”，做好社会保障民生工作，维护社会的和谐稳定。	产出指标	时效指标	确保统外待遇资金按时足额发放	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹外资金代发资金	≥	400	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“全省通办”事项	＝	28	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升经办能力	定性	提升经办实效和准确率		5	正向指标
				产出指标	数量指标	到社区、广场宣传次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会保险参保扩面	定性	持续扩大		15	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡居保参保人数	≥	231.06	万人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹外资金代发人次	≥	700	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公众对社会保险相关政策理解的提升	定性	持续提升		15	正向指标
	工伤预防	9.60	通过工伤预防继续强化我州重点企业的安全生产意识，避免和减少我州工伤事故和职业病的发生，有效保障职工的生命安全保障劳动者合法权益，降低企业人员因工伤亡率，减少经济损失，促进企业的稳定发展和社会的稳定。	产出指标	质量指标	工伤预防成果验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	推进全州工伤预防工作	定性	通过外出学习调研工伤预防工作发达地区的先进经验、做法，推进我州工伤预防工作	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时间	定性	2024年12月以前外出学习调研，2024年12月底前聘请第三方或者专家小组对项目进行绩效评价		10	反向指标
				产出指标	数量指标	考察学习	＝	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进全州工伤预防工作	定性	强化企业业的安全生产意识，避免和减少工伤事故和职业病的发生		30	正向指标
	综合业务	47.78	健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。持续巩固社保扶贫成果，全力推进社保改革任务落实，推进成渝地区社保协同发展，规范实施社保基金省级统筹，稳步推进机保改革落地落实，优化社保费征收职责划转后经办工作。做好社保待遇调整和发放管理工作，加强社保基金运行管理。做好工伤保险经办管理工作，做好职业年金管理工作，推进养老保险关系无障碍转移，加强被征地农民养老保障经办工作。抓细抓实常态化疫情防控，坚决筑牢社保经办风险防控防线，大力开展数据稽核和问题整改，有序推进社保领域信用体系建设。健全社保公共服务标准化体系，提供更加便民快捷精细的社保服务，持续推进系统学习提能和行风建设，强化社保宣传舆论引导和信访维稳。持续优化全省社保信息系统功能，大力提升社保数据质量，增强数据归集分析应用能力。	效益指标	社会效益指标	扩大社会保险覆盖面	定性	不断扩大		30	正向指标
				产出指标	数量指标	对县市开展风控检查	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险参保人数	≥	15.11	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	6	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全民系统困难群体代缴完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	符合享受条件的待遇申领审批率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	社保待遇按时足额发放	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保社保基金安全完整	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	离退休工作及机保工作	17.10	开展待遇领取资格认证，确保养老保险待遇按时足额发放；计算州本级企业职工基本养老保险遗属待遇并及时拨付；稳妥落实机保“中人”待遇兑现工作，严格按照全省统一部署安排和工作要求，扎实做好退休人员待遇计算、结果见面、政策解释等工作；全力做好养老保险关系转移接续工作；对县市企业职工养老保险待遇经办业务、机保业务进行督导，提升县市业务经办能力；开展待遇资格认证、社保卡发放宣传活动。	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	待遇资格认证率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳定		30	正向指标
				产出指标	数量指标	州本级退休人员待遇按时足额发放率	＝	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	社保卡发放率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对全州县市检查数量	≥	10	个	5	正向指标
	森工人员退休管理经费	9.12	确保凉山州代管省管森工企业离退休人员基本养老金按时足额发放，提升省管森工企业离退休人员社会化管理服务水平。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳定		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	省管森工离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	凉山州森工企业离退休人员数量	≤	826	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基本养老金按时足额发放率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	社会化	＝	100	%	15	正向指标
	经办能力提升	52.90	扩大社会保险覆盖面，深入推进各项社会保险改革任务和重点经办工作，夯实综柜经办力量满足“综合柜员制”“一窗受理”工作需要，按时、按标准、按流程完成州本级前台接办件业务、咨询服务，提升经办人员综合素质和经办水平，简化办事程序，优化服务流程，缩短办理时限，提升社保经办服务效能，最大限度方便群众办事，提高办事群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	充足社保经办服务供给	定性	满足社保机构经办所需		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进人社系统行风建设	定性	建设群众满意的人社公共服务体系		30	正向指标
				产出指标	时效指标	缩短办理时限	定性	简化办事程序，优化服务流程，缩短办理时限		15	反向指标
				产出指标	质量指标	提升社会保险经办服务质量和水平	定性	提升社会保险经办服务质量和水平		20	正向指标
	延迟退休工作保障经费	10.00	深入贯彻党中央关于实施渐进式延迟法定退休年龄改革工作的安排部署，开展涉改1+N配套体系政策的培训和宣传引导，进一步优化经办大厅，提升信息化水平，加强风险隐患排查和稳控工作保障，持续强化对各县（市）业务指导，确保我州养老保险重大改革工作平稳有序推进。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传力度	≥	1	万册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升经办能力	定性	进一步优化经办服务，大厅提升信息化水平，提升经办时效和准确率		10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策宣传	定性	在广场、社区设立咨询点、资料发放点，对广大群众进行有效宣传		10	正向指标
				产出指标	数量指标	对经办机构业务指导	≥	17	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025年		10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公众对渐进式延迟法定退休年龄相关政策的了解	定性	长期		20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办1+N配套政策体系培训	≥	3	场次	10	正向指标
	州本级定额公用经费（行政）	63.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	州本级公务用车运行维护费（行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	州本级其他公用经费（行政）	40.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	12.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
州本级退休人员公用经费（行政退休）	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
州本级退休人员公用经费（事业退休）	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
州本级体检经费（行政）	9.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
州本级体检经费（事业）	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标

第三部分凉山州人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5965.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入430万元；支出包括：社会保障和就业支出5419.44万元、卫生健康支出252.69万元、住房保障支出292.99万元、其他支出430万元。凉山州人社局2025年收支总预算6395.12万元，比2024年收支预算总数增加534.51万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加57.51万元，主要是凉山州惠民惠农财政补贴一卡通系统运行维护经费增加（承接原州财政惠民惠农科负担部分），以及在职人员人数及人员结构变动等因素导致预算增加。

（一）收入预算情况

凉山州人社局2025年收入预算6395.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5965.12万元，占93.28%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入430万元，占6.72%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州人社局2025年支出预算6395.12万元，其中：基本支出4571.64万元，占71.49%；项目支出1823.48万元，占28.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州人社局2025年财政拨款收支总预算5965.12万元，比2024年财政拨款收支总预算增加104.51万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加57.51万元，主要是凉山州惠民惠农财政补贴一卡通系统运行维护经费增加（承接原州财政惠民惠农科负担部分），以及在职人员人数及人员结构变动等因素导致预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5965.12万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出5419.44万元，卫生健康支出252.69万元，住房保障支出292.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州人社局2025年一般公共预算当年拨款5965.12万元，比2024年预算数增加104.51万元，主要是凉山州惠民惠农财政补贴一卡通系统运行维护经费增加（承接原州财政惠民惠农科负担部分），新增驻外农民工工作服务站一次性建站经费，以及在职人员人数及人员结构变动等因素导致当年拨款规模变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5419.44万元，占90.85%，卫生健康支出252.69万元，占4.24%，住房保障支出292.99万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1154.81万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为685.17万元，主要用于：州学术技术带头人岗位激励、全州事业单位人员业务培训、农民工服务保障工作、机关服务管理、基金预决算及规财管理、办公设备购置、企业薪酬调查、劳动能力鉴定、召开全州人社会议等支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025年预算数为13.8万元，主要用于：劳动保障和农民工权益维护。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算数为72.5万元，主要用于：干部能力素质提升培训、社保基金监督检查及内审等支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为319万元，主要用于：金保工程运行维护及系统等保三级测评、惠民惠农一卡通运行维护及系统等保三级测评等支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），2024年预算数为1469.27万元，主要用于：局属单位州就业局和州社保局人员工资、日常运转等基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为7万元，主要用于：劳动人事仲裁专（兼）职人员办案补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为691.06万元，主要用于：局属事业单位人员工资、日常运转等基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为66.85万元，主要用于：购买社会保障公共服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为420.85万元，主要用于：局机关离退休人员的人员经费和公用经费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为14.42万元，主要用于：局属事业单位退休人员的人员经费和公用经费等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为336.47万元，主要用于：局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为168.24万元，主要用于：局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为89.26万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.68万元，主要用于：局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为91.16万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为42.59万元，主要用于：局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为292.99万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员缴存住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州人社局2025年一般公共预算基本支出4571.64万元，其中：

人员经费3924.98万元，主要包括：局机关和局属单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费646.66万元，主要包括：局机关和局属单位等机构的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州人社局2025年“三公”经费财政拨款预算数104.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.68万元，公务用车购置及运行维护费98.2万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是与2024年一致，2025年无因公出国（境）需求，未预算相关经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2024年预算增长2.99%。主要原因是就业再就业以及巩固脱贫攻坚等相关业务有所增加，单位之间往来增多。

2025年公务接待费计划用于人社部，省人社厅，对口联系单位、相关部门到我单位进行公务活动的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长68.73%。主要原因是2025年度内计划更新公务车辆一辆（现有公务用车中，一辆越野型公务车超年限运行，维护成本高、安全隐患大，拟报废，同时购入一辆以保障局日常公务活动的正常开展）。

现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆（凉山州人事考试中心），越野车4辆（局机关2辆，就业局和社保局各1辆），大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费40万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费58.2万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障各类日常公务活动的用车需求，包括人才队伍建设、劳动保障监察执法、劳动能力鉴定、考试考务工作、社会保险基金监督与检查、就业创业以及职业技能培训等业务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州人社局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州人社局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，凉山州人社局下属凉山州人力资源和社会保障局机关、凉山州就业服务管理局和凉山州社会保险事业管理局2家参公管理事业单位以及6个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为646.65万元，比2024年预算增加6.97万元，增长1.09%。主要原因是在职职工人数和人员结构变化，导致公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2025年，凉山州人社局安排政府采购预算384.43万元，其中，政府采购货物预算68.28万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算316.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，凉山州人社局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，公务用车6辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费40万元。其中，财政拨款预算安排40万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2025年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年凉山州人社局已编制部门整体绩效目标，重点反映本部门年度总体目标、管理效率、履职效能等，涉及部门整体收入预算6395.12万元、支出预算6395.12万元，其中：财政拨款收入预算5965.12万元、其他资金收入预算430万元；财政拨款支出预算5965.12万元、其他资金支出预算430万元。

2025年凉山州人社局开展绩效目标管理的项目63个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算2470.14万元。其中：一般公共预算拨款2040.14万元；政府性基金预算拨款0万元。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：州人社局2025年部门预算公开报表.pdf

打印本页关闭