凉山州人力资源和社会保障局2024年部门预算

发布时间：2024-02-29 来源：规划财务科字体：大中小

第一部分凉山州人力资源和社会保障局概况

一、基本职能

二、2024年主要工作

三、部门预算单位构成

第二部分凉山州人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分凉山州人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分凉山州人力资源和社会保障局概况

一、基本职能

一是拟订人力资源社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查，代拟人力资源社会保障地方性法规、规章、规范性文件草案；二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险；五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；六是负责贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；七是牵头推进深化职称制度改革，拟订人才开发和专业技术人员管理、农村实用技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来川（回川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省州有关规定履行安全管理责任；八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以州委、州政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请州人大常委会和州政府决定的人事任免事项；十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利政策,贯彻落实企事业单位人员离退休政策；十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容；十二是负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作；十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十四是完成州委、州政府交办的其他任务。

二、2024年主要工作

一是突出脱贫人口就业增收质效。聚焦“坚决守住不发生规模性返贫的底线”，立足州情和劳动力输出现状突出抓好“外出务工”向“就近转移”转变，“零散务工”向“规模输出”转变，“单一保障”向“多方吸纳”转变，“输出体力”向“输出智力”转变四个方面工作。二是深入实施全民参保计划。扎实开展参保精准扩面提质行动，推动被征地农民、困难群体、自发搬迁农民、新就业形态、建筑领域从业人员等重点群体参保。持续巩固社保扶贫成果助力乡村振兴，及时动态更新完善困难群体基础信息台账，将符合条件的新增困难人员及时纳入代缴范围，推动实现“应代缴尽代缴”。坚守保发放底线，强化资金调度，提高待遇发放效率，确保各项社保待遇按时足额规范发放。严格落实企业职工基本养老保险全国统筹政策和经办要求，巩固深化企业职工基本养老保险省级统收统支，夯实全国“一本账”管理基础。三是全力做好人事人才工作。以安宁河流域高质量发展为契机，聚焦“破三争四翻番”目标，锚定五大产业体系建设的人力需求，立足凉山独特的特色农产品等资源禀赋，围绕产业、项目培养新型产业工人和高技能人才，建好人力资源蓄水池，更好促进人才合理顺畅有序流动。深入推进职称制度和人才分类评价机制改革。做好学术和技术带头人培养和资助工作。加强专业技术人才继续教育培训和事业人员培训。创新开展专家智力服务活动。进一步规范和优化事业单位岗位管理，稳步实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。全面深化公立医院薪酬制度改革。进一步保障义务教育教师工资待遇。规范管理表彰奖励和创建示范活动，落实功勋荣誉表彰奖励获得者有关待遇。四是做大做强人力资源服务业。持续推进强主体、建园区、创品牌、优业态、聚人才五大行动，充分发挥服务产业、服务企业、服务就业重要作用。借鉴发达地区人力资源、创业园区运作模式，招引浙江、广东管理理念先进、运营水平高的人力资源公司，在凉山设立分支机构或作为管理方进驻州市共建的凉山·西昌人力资源服务产业园等举措，引进或培育一批综合性人力资源服务骨干企业，力争将凉山·西昌人力资源产业园建成省级产业园。完成越西人力资源服务产业园建设，推动建设会理专业化人力资源服务产业园。帮助其余县（市）依托各类开发区、科技园区、产业园区，创建人力资源服务产业要素区，提高经济贡献率。五是积极构建和谐劳动关系。进一步压紧压实根治欠薪属地管理责任，督促施工单位全面落实工程总包单位设立农民工工资专户和农民工工资保证金专户，落实总包分账建账、总包直发、银行代发、工资保证金备案等各项农民工工资支付核心制度。做好水电移民安置与后续扶持就业劳动维权工作。持续清理农民工工资欠薪存案，加强日常监督管理，规范企业用工行为，从源头上杜绝欠薪事件。

三、部门预算单位构成

凉山州人力资源和社会保障局下属单位 10个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。参照公务员法管理的事业单位2个都是财政一级预算单位；6个全额拨款事业单位未独立核算；1个自收自支事业单位独立核算。主要包括：

序号	预算单位名称
1	凉山州人力资源和社会保障局机关
2	凉山州就业服务管理局
3	凉山州社会保险事业管理局
4	凉山州人事考试中心
5	凉山州农民工服务保障中心
6	凉山州人力资源培训中心
7	凉山州人才交流中心（凉山州人力资源市场）
8	凉山州人力资源社会保障信息中心
9	凉山州劳动人事争议仲裁院
10	凉山州职业技能鉴定指导中心

第二部分凉山州人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表
部门：凉山州人力资源和社会保障局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,796.61	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5,330.42
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	239.35
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	290.84
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	5,796.61	本年支出合计	5,860.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	64.00	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	5,860.61	支出总计	5,860.61

二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：凉山州人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

5,860.61

64.00

5,796.61

5,860.61

64.00

5,796.61

316001

凉山彝族自治州人力资源和社会保障局

3,791.96

21.00

3,770.96

316101

凉山彝族自治州就业服务管理局

884.02

316102

凉山彝族自治州社会保险事业管理局

1,184.63

43.00

1,141.63

三、部门支出总表（公开表1-2）

									表1-2
部门支出总表
部门：凉山州人力资源和社会保障局									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	5,860.61	4,531.13	1,329.48
					5,860.61	4,531.13	1,329.48
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	3,791.96	2,718.64	1,073.32
208	01	01	316001	行政运行	1,104.62	1,104.62
208	01	02	316001	一般行政管理事务	634.17		634.17
208	01	05	316001	劳动保障监察	13.80		13.80
208	01	07	316001	社会保险业务管理事务	72.50		72.50
208	01	08	316001	信息化建设	279.00		279.00
208	01	12	316001	劳动人事争议调解仲裁	7.00		7.00
208	01	50	316001	事业运行	687.98	687.98
208	01	99	316001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.85		66.85
208	05	01	316001	行政单位离退休	309.02	309.02
208	05	02	316001	事业单位离退休	9.49	9.49
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.67	195.67
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84
210	11	01	316001	行政单位医疗	39.73	39.73
210	11	02	316001	事业单位医疗	28.50	28.50
210	11	03	316001	公务员医疗补助	51.98	51.98
210	11	99	316001	其他行政事业单位医疗支出	24.08	24.08
221	02	01	316001	住房公积金	169.71	169.71
				凉山彝族自治州就业服务管理局	884.02	819.36	64.66
208	01	09	316101	社会保险经办机构	632.17	567.51	64.66
208	05	01	316101	行政单位离退休	60.71	60.71
208	05	05	316101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12
208	05	06	316101	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06
210	11	01	316101	行政单位医疗	21.56	21.56
210	11	03	316101	公务员医疗补助	20.10	20.10
210	11	99	316101	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
221	02	01	316101	住房公积金	54.56	54.56
				凉山彝族自治州社会保险事业管理局	1,184.63	993.13	191.50
208	01	09	316102	社会保险经办机构	842.25	693.75	148.50
208	01	99	316102	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00		43.00
208	05	01	316102	行政单位离退休	65.25	65.25
208	05	02	316102	事业单位离退休	2.32	2.32
208	05	05	316102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73
208	05	06	316102	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87
210	11	01	316102	行政单位医疗	26.42	26.42
210	11	03	316102	公务员医疗补助	22.87	22.87
210	11	99	316102	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36
221	02	01	316102	住房公积金	66.57	66.57

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：凉山州人力资源和社会保障局						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,796.61	一、本年支出	5,860.61	5,860.61
一般公共预算拨款收入	5,796.61	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	64.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	64.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	5,330.42	5,330.42
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	239.35	239.35
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	290.84	290.84
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：凉山州人力资源和社会保障局																																				金额单位：万元
项目				总计	本级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	5,860.61	5,796.61	5,796.61	4,531.13	1,265.48																	64.00	64.00		64.00
				5,860.61	5,796.61	5,796.61	4,531.13	1,265.48																	64.00	64.00		64.00
			凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	3,791.96	3,770.96	3,770.96	2,718.64	1,052.32																	21.00	21.00		21.00
			工资福利支出	2,030.06	2,030.06	2,030.06	2,030.06
301	01	316001	基本工资	466.78	466.78	466.78	466.78
301	02	316001	津贴补贴	216.64	216.64	216.64	216.64
301	02	316001	艰苦边远地区津贴	35.31	35.31	35.31	35.31
301	02	316001	其他国家津贴补贴	7.64	7.64	7.64	7.64
301	02	316001	地方出台津贴补贴	173.69	173.69	173.69	173.69
301	03	316001	奖金	595.07	595.07	595.07	595.07
301	03	316001	年终一次性奖金	22.80	22.80	22.80	22.80
301	03	316001	基础绩效奖	380.98	380.98	380.98	380.98
301	03	316001	在职年度考核奖	191.29	191.29	191.29	191.29
301	07	316001	绩效工资	135.76	135.76	135.76	135.76
301	07	316001	基础性绩效工资	83.75	83.75	83.75	83.75
301	07	316001	奖励性绩效工资	35.91	35.91	35.91	35.91
301	07	316001	年终一次性奖金	16.10	16.10	16.10	16.10
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	195.67	195.67	195.67	195.67
301	09	316001	职业年金缴费	97.84	97.84	97.84	97.84
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	74.29	74.29	74.29	74.29
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	68.23	68.23	68.23	68.23
301	10	316001	大额医疗费用补助	6.06	6.06	6.06	6.06
301	11	316001	公务员医疗补助缴费	53.37	53.37	53.37	53.37
301	11	316001	公务员医疗补助缴费	22.53	22.53	22.53	22.53
301	11	316001	退休医疗补助缴费	30.84	30.84	30.84	30.84
301	12	316001	其他社会保障缴费	20.67	20.67	20.67	20.67
301	12	316001	失业保险	2.08	2.08	2.08	2.08
301	12	316001	工伤保险	1.96	1.96	1.96	1.96
301	12	316001	事业医疗补助缴费	16.63	16.63	16.63	16.63
301	13	316001	住房公积金	169.71	169.71	169.71	169.71
301	99	316001	其他工资福利支出	4.25	4.25	4.25	4.25
301	99	316001	驻村人员经费	4.25	4.25	4.25	4.25
			商品和服务支出	1,455.14	1,434.14	1,434.14	386.57	1,047.57																	21.00	21.00		21.00
302	01	316001	办公费	50.50	50.50	50.50	24.00	26.50
302	02	316001	印刷费	22.89	22.89	22.89	10.00	12.89
302	05	316001	水费	18.00	18.00	18.00	18.00
302	06	316001	电费	26.00	26.00	26.00	26.00
302	07	316001	邮电费	82.30	82.30	82.30	7.00	75.30
302	09	316001	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00
302	11	316001	差旅费	55.45	55.45	55.45	31.00	24.45
302	13	316001	维修（护）费	190.00	174.00	174.00	5.00	169.00																	16.00	16.00		16.00
302	14	316001	租赁费	8.80	8.80	8.80	4.00	4.80
302	15	316001	会议费	27.50	27.50	27.50	6.00	21.50
302	16	316001	培训费	128.50	128.50	128.50	7.00	121.50
302	17	316001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	26	316001	劳务费	155.65	155.65	155.65	10.00	145.65
302	27	316001	委托业务费	155.20	155.20	155.20		155.20
302	28	316001	工会经费	16.06	16.06	16.06	16.06
302	29	316001	福利费	28.55	28.55	28.55	28.55
302	31	316001	公务用车运行维护费	38.80	38.80	38.80	38.80
302	39	316001	其他交通费用	72.01	72.01	72.01	63.33	8.68
302	99	316001	其他商品和服务支出	353.93	348.93	348.93	66.83	282.10																	5.00	5.00		5.00
			对个人和家庭的补助	302.01	302.01	302.01	302.01
303	01	316001	离休费	12.48	12.48	12.48	12.48
303	01	316001	基本离休费	5.46	5.46	5.46	5.46
303	01	316001	国家津贴补贴	2.19	2.19	2.19	2.19
303	01	316001	地方津贴补贴	4.82	4.82	4.82	4.82
303	05	316001	生活补助	4.35	4.35	4.35	4.35
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	285.18	285.18	285.18	285.18
303	99	316001	统筹外发放退休费	5.59	5.59	5.59	5.59
303	99	316001	离休人员按月发放生活补助	4.27	4.27	4.27	4.27
303	99	316001	离休人员生活补助（10%）	0.47	0.47	0.47	0.47
303	99	316001	退休（职）人员生活补助	274.85	274.85	274.85	274.85
			资本性支出	4.75	4.75	4.75		4.75
310	02	316001	办公设备购置	4.75	4.75	4.75		4.75
			凉山彝族自治州就业服务管理局	884.02	884.02	884.02	819.36	64.66
			工资福利支出	646.60	646.60	646.60	646.60
301	01	316101	基本工资	148.03	148.03	148.03	148.03
301	02	316101	津贴补贴	108.17	108.17	108.17	108.17
301	02	316101	艰苦边远地区津贴	11.46	11.46	11.46	11.46
301	02	316101	其他国家津贴补贴	2.33	2.33	2.33	2.33
301	02	316101	地方出台津贴补贴	94.37	94.37	94.37	94.37
301	03	316101	奖金	198.64	198.64	198.64	198.64
301	03	316101	年终一次性奖金	12.34	12.34	12.34	12.34
301	03	316101	基础绩效奖	119.70	119.70	119.70	119.70
301	03	316101	在职年度考核奖	66.60	66.60	66.60	66.60
301	08	316101	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12	62.12	62.12
301	09	316101	职业年金缴费	31.06	31.06	31.06	31.06
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	23.30	23.30
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	21.56	21.56
301	10	316101	大额医疗费用补助	1.74	1.74	1.74	1.74
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	20.10	20.10
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	12.48	12.48
301	11	316101	退休医疗补助缴费	7.62	7.62	7.62	7.62
301	12	316101	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62
301	12	316101	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62
301	13	316101	住房公积金	54.56	54.56	54.56	54.56
			商品和服务支出	180.37	180.37	180.37	115.71	64.66
302	01	316101	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	02	316101	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	05	316101	水费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	06	316101	电费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	07	316101	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	09	316101	物业管理费	2.55	2.55	2.55	2.55
302	11	316101	差旅费	30.20	30.20	30.20		30.20
302	13	316101	维修（护）费	0.28	0.28	0.28	0.28
302	15	316101	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	16	316101	培训费	0.17	0.17	0.17	0.17
302	17	316101	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	26	316101	劳务费	9.56	9.56	9.56		9.56
302	28	316101	工会经费	5.12	5.12	5.12	5.12
302	29	316101	福利费	7.68	7.68	7.68	7.68
302	31	316101	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70
302	39	316101	其他交通费用	38.02	38.02	38.02	32.52	5.50
302	99	316101	其他商品和服务支出	58.18	58.18	58.18	38.78	19.40
			对个人和家庭的补助	57.05	57.05	57.05	57.05
303	99	316101	其他对个人和家庭的补助	57.05	57.05	57.05	57.05
303	99	316101	统筹外发放退休费	0.10	0.10	0.10	0.10
303	99	316101	退休（职）人员生活补助	56.95	56.95	56.95	56.95
			凉山彝族自治州社会保险事业管理局	1,184.63	1,141.63	1,141.63	993.13	148.50																	43.00	43.00		43.00
			工资福利支出	792.18	792.18	792.18	792.18
301	01	316102	基本工资	182.15	182.15	182.15	182.15
301	02	316102	津贴补贴	131.27	131.27	131.27	131.27
301	02	316102	艰苦边远地区津贴	13.83	13.83	13.83	13.83
301	02	316102	其他国家津贴补贴	2.85	2.85	2.85	2.85
301	02	316102	地方出台津贴补贴	114.59	114.59	114.59	114.59
301	03	316102	奖金	241.29	241.29	241.29	241.29
301	03	316102	年终一次性奖金	15.18	15.18	15.18	15.18
301	03	316102	基础绩效奖	144.71	144.71	144.71	144.71
301	03	316102	在职年度考核奖	81.40	81.40	81.40	81.40
301	08	316102	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73	75.73	75.73
301	09	316102	职业年金缴费	37.87	37.87	37.87	37.87
301	10	316102	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	28.43	28.43
301	10	316102	职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	26.42	26.42
301	10	316102	大额医疗费用补助	2.01	2.01	2.01	2.01
301	11	316102	公务员医疗补助缴费	23.22	23.22	23.22	23.22
301	11	316102	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25	15.25	15.25
301	11	316102	退休医疗补助缴费	7.97	7.97	7.97	7.97
301	12	316102	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.76
301	12	316102	工伤保险	0.76	0.76	0.76	0.76
301	13	316102	住房公积金	66.57	66.57	66.57	66.57
301	99	316102	其他工资福利支出	4.90	4.90	4.90	4.90
301	99	316102	驻村人员经费	4.90	4.90	4.90	4.90
			商品和服务支出	328.90	285.90	285.90	137.40	148.50																	43.00	43.00		43.00
302	01	316102	办公费	13.50	13.50	13.50	13.50
302	02	316102	印刷费	4.00	4.00	4.00		4.00
302	05	316102	水费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	06	316102	电费	4.50	4.50	4.50	4.50
302	07	316102	邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00
302	11	316102	差旅费	19.70	19.70	19.70	3.40	16.30
302	13	316102	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	14	316102	租赁费	1.53	1.53	1.53		1.53
302	15	316102	会议费	1.60	1.60	1.60	1.50	0.10
302	16	316102	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	17	316102	公务接待费	0.98	0.98	0.98	0.98
302	26	316102	劳务费	60.60	60.60	60.60		60.60
302	27	316102	委托业务费	30.71	30.71	30.71	8.74	21.97
302	28	316102	工会经费	6.27	6.27	6.27	6.27
302	29	316102	福利费	8.86	8.86	8.86	8.86
302	31	316102	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70
302	39	316102	其他交通费用	45.24	45.24	45.24	39.04	6.20
302	99	316102	其他商品和服务支出	97.72	54.72	54.72	28.92	25.80																	43.00	43.00		43.00
			对个人和家庭的补助	63.55	63.55	63.55	63.55
303	99	316102	其他对个人和家庭的补助	63.55	63.55	63.55	63.55
303	99	316102	统筹外发放退休费	0.19	0.19	0.19	0.19
303	99	316102	退休（职）人员生活补助	63.36	63.36	63.36	63.36

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：凉山州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	5,860.61	5,796.61	64.00
					5,860.61	5,796.61	64.00
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门	5,860.61	5,796.61	64.00
208	01	01	316	行政运行	1,104.62	1,104.62
208	01	02	316	一般行政管理事务	634.18	613.18	21.00
208	01	05	316	劳动保障监察	13.80	13.80
208	01	07	316	社会保险业务管理事务	72.50	72.50
208	01	08	316	信息化建设	279.00	279.00
208	01	09	316	社会保险经办机构	1,474.42	1,474.42
208	01	12	316	劳动人事争议调解仲裁	7.00	7.00
208	01	50	316	事业运行	687.98	687.98
208	01	99	316	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.85	66.85	43.00
208	05	01	316	行政单位离退休	434.98	434.98
208	05	02	316	事业单位离退休	11.81	11.81
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.52	333.52
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	166.76	166.76
210	11	01	316	行政单位医疗	87.71	87.71
210	11	02	316	事业单位医疗	28.50	28.50
210	11	03	316	公务员医疗补助	94.96	94.96
210	11	99	316	其他行政事业单位医疗支出	28.18	28.18
221	02	01	316	住房公积金	290.84	290.84

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：凉山州人力资源和社会保障局						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,531.13	3,891.45	639.68
				4,531.13	3,891.45	639.68
		316001	凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	2,718.64	2,332.07	386.57
		301	工资福利支出	2,030.06	2,030.06
301	01	30101	基本工资	466.78	466.78
301	02	30102	津贴补贴	216.64	216.64
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	35.31	35.31
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	7.64	7.64
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	173.69	173.69
301	03	30103	奖金	595.07	595.07
301	03	3010301	年终一次性奖金	22.80	22.80
301	03	3010302	基础绩效奖	380.98	380.98
301	03	3010303	在职年度考核奖	191.29	191.29
301	07	30107	绩效工资	135.76	135.76
301	07	3010701	基础性绩效工资	83.75	83.75
301	07	3010702	奖励性绩效工资	35.91	35.91
301	07	3010704	年终一次性奖金	16.10	16.10
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.67	195.67
301	09	30109	职业年金缴费	97.84	97.84
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.29	74.29
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	68.23	68.23
301	10	3011002	大额医疗费用补助	6.06	6.06
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	53.37	53.37
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	22.53	22.53
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	30.84	30.84
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67
301	12	3011201	失业保险	2.08	2.08
301	12	3011202	工伤保险	1.96	1.96
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	16.63	16.63
301	13	30113	住房公积金	169.71	169.71
301	99	30199	其他工资福利支出	4.25	4.25
301	99	3019901	驻村人员经费	4.25	4.25
		302	商品和服务支出	386.57		386.57
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	18.00		18.00
302	06	30206	电费	26.00		26.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	16.06		16.06
302	29	30229	福利费	28.55		28.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.80		38.80
302	39	30239	其他交通费用	63.33		63.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.83		66.83
		303	对个人和家庭的补助	302.01	302.01
303	01	30301	离休费	12.48	12.48
303	01	3030101	基本离休费	5.46	5.46
303	01	3030102	国家津贴补贴	2.19	2.19
303	01	3030103	地方津贴补贴	4.82	4.82
303	05	30305	生活补助	4.35	4.35
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	285.18	285.18
303	99	3039901	统筹外发放退休费	5.59	5.59
303	99	3039903	离休人员按月发放生活补助	4.27	4.27
303	99	3039904	离休人员生活补助（10%）	0.47	0.47
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	274.85	274.85
		316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	819.36	703.65	115.71
		301	工资福利支出	646.60	646.60
301	01	30101	基本工资	148.03	148.03
301	02	30102	津贴补贴	108.17	108.17
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	11.46	11.46
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	2.33	2.33
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	94.37	94.37
301	03	30103	奖金	198.64	198.64
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.34	12.34
301	03	3010302	基础绩效奖	119.70	119.70
301	03	3010303	在职年度考核奖	66.60	66.60
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12
301	09	30109	职业年金缴费	31.06	31.06
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56
301	10	3011002	大额医疗费用补助	1.74	1.74
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	7.62	7.62
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62
301	13	30113	住房公积金	54.56	54.56
		302	商品和服务支出	115.71		115.71
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	2.55		2.55
302	13	30213	维修（护）费	0.28		0.28
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.17		0.17
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.12		5.12
302	29	30229	福利费	7.68		7.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	32.52		32.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.78		38.78
		303	对个人和家庭的补助	57.05	57.05
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	57.05	57.05
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.10	0.10
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	56.95	56.95
		316102	凉山彝族自治州社会保险事业管理局	993.13	855.73	137.40
		301	工资福利支出	792.18	792.18
301	01	30101	基本工资	182.15	182.15
301	02	30102	津贴补贴	131.27	131.27
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	13.83	13.83
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	2.85	2.85
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	114.59	114.59
301	03	30103	奖金	241.29	241.29
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.18	15.18
301	03	3010302	基础绩效奖	144.71	144.71
301	03	3010303	在职年度考核奖	81.40	81.40
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73
301	09	30109	职业年金缴费	37.87	37.87
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42
301	10	3011002	大额医疗费用补助	2.01	2.01
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.22	23.22
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	7.97	7.97
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
301	12	3011202	工伤保险	0.76	0.76
301	13	30113	住房公积金	66.57	66.57
301	99	30199	其他工资福利支出	4.90	4.90
301	99	3019901	驻村人员经费	4.90	4.90
		302	商品和服务支出	137.40		137.40
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	3.40		3.40
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.98		0.98
302	27	30227	委托业务费	8.74		8.74
302	28	30228	工会经费	6.27		6.27
302	29	30229	福利费	8.86		8.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	39.04		39.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.92		28.92
		303	对个人和家庭的补助	63.55	63.55
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	63.55	63.55
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.19	0.19
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	63.36	63.36

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：凉山州人力资源和社会保障局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	1,329.48
					1,329.48
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	1,073.32
				一般行政管理事务	634.18
208	01	02	316001	凉山州人社局办公楼改造维修.	16.00
208	01	02	316001	人才发展专项资金	5.00
208	01	02	316001	机关运转项目	83.97
208	01	02	316001	办公设备购置（一）	1.75
208	01	02	316001	办公设备购置（二）	3.00
208	01	02	316001	援彝干部工作经费.	3.00
208	01	02	316001	人社二级会议经费.	4.50
208	01	02	316001	基金预决算及规财管理工作.	13.00
208	01	02	316001	凉山州学术和技术带头人岗位激励资金（专家津贴）	140.00
208	01	02	316001	凉山州学术和技术带头人评审（选）工作相关费用.	8.84
208	01	02	316001	企业薪酬调查.	25.00
208	01	02	316001	劳动能力鉴定经费.	19.80
208	01	02	316001	离退休管理经费.	5.00
208	01	02	316001	易地扶贫搬迁集中安置点就业创业增收工作经费.	14.16
208	01	02	316001	农民工服务保障及劳务开发经费.	99.00
208	01	02	316001	职称计算机及工人技术等级考试费.	10.00
208	01	02	316001	博士后工作创新发展补助资金.	20.00
208	01	02	316001	事业单位公开考试和选调笔（面）试经费	60.00
208	01	02	316001	第六届“中国创翼大赛”创业创新大赛	30.00
208	01	02	316001	高校毕业生专场招聘会	15.45
208	01	02	316001	整理及数字化加工人社工作档案	16.20
208	01	02	316001	全州事业人员培训及事业单位人事综合管理培训	40.50
				劳动保障监察	13.80
208	01	05	316001	劳动保障和农民工权益维护经费.	13.80
				社会保险业务管理事务	72.50
208	01	07	316001	社会保险基金监管（内部审计）工作经费	7.70
208	01	07	316001	干部能力素质提升培训	64.80
				信息化建设	279.00
208	01	08	316001	金保工程运行维护经费.	219.00
208	01	08	316001	“惠民惠农一卡通”运维费.	36.00
208	01	08	316001	凉山州人社金保系统及惠民惠农一卡通系统等级保护三级标准测评.	24.00
				劳动人事争议调解仲裁	7.00
208	01	12	316001	劳动人事仲裁专兼职办案补助.	7.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.85
208	01	99	316001	购买社会保障公共服务FS	66.85
				凉山彝族自治州就业服务管理局	64.66
				社会保险经办机构	64.66
208	01	09	316101	就业创业工作经费	44.66
208	01	09	316101	就业增收专项工作经费	16.00
208	01	09	316101	失业保险基金内部稽核及就业创业补助等资金使用管理专项检查	4.00
				凉山彝族自治州社会保险事业管理局	191.50
				社会保险经办机构	148.50
208	01	09	316102	社保综合工作保障经费	12.00
208	01	09	316102	工伤预防	9.60
208	01	09	316102	综合业务	47.78
208	01	09	316102	离退休工作及机保工作	17.10
208	01	09	316102	森工人员退休管理经费	9.12
208	01	09	316102	经办能力提升	52.90
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00
208	01	99	316102	社保公共服务能力建设资金	43.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：凉山州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	64.68		58.20		58.20	6.48
		64.68		58.20		58.20	6.48
316001	凉山彝族自治州人力资源和社会保障局	43.80		38.80		38.80	5.00
316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	10.20		9.70		9.70	0.50
316102	凉山彝族自治州社会保险事业管理局	10.68		9.70		9.70	0.98

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金支出预算表
部门：凉山州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：凉山州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：凉山州人力资源和社会保障局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

十三、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）
部门：凉山州人力资源和社会保障局											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门		5,860.61
	51340023T000008032625-凉山州人社局办公楼改造维修.	16.00	楼梯过道电路设备、厕所设施、附属设施停车场及绿化场所进行维修	效益指标	社会效益指标	提升服务型政府的形象	定性	极大提升		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	来办事群众的满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	改造维修所花费成本	≤	60	万元	10
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	2023年内完成改造工作	＝	2023	年	10
				产出指标	质量指标	维修改造后办公环境得到极大改善	定性	有效改善		20
				产出指标	数量指标	改造修缮面积	≤	3000	平米	20
	51340023T000008629515-人才发展专项资金	5.00	按质按量完成人才发展专项资金发放工作	质量指标	按质按量完成人才发展专项资金发放工作	2023年发放失败1人，预计在2024年2月完成支出	＝	1	人	100
	51340023Y000007857742-机关运转项目	83.97	机关运转健康有序	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	2	个	30
					质量指标	营造良好的工作环境	定性	营造良	年	20
					时效指标	完成时间	定性	2023年	年	10
				效益指标	可持续影响指标	长期执行	定性	长期执	年	20
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	77	万	5
	51340023Y000007872442-办公设备购置（一）	1.75	买办公所需办公设备，优化办公环境，提升办公效率。	产出指标	数量指标	购空调机	≥	5	台	20
					质量指标	设施设备能满足办公日常管理需要	定性	设施设备能正常使用，能满足日常办公使用需求		10
					时效指标	2023年12月底前完成购买安装，进入使用状态	定性	2023年12月前		10
				效益指标	社会效益指标	提升服务水平，便利社会公众	定性	提升		10
					可持续发展指标	组织机构完善，运行机制顺畅，具有可持续性	定性	长期		10
					可持续影响指标	使用者满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	购买成本控制在2万元以内	≤	20000	元	20
	51340023Y000007872740-办公设备购置（二）	3.00	购买办公所需办公家具，优化办公环境，提升办公效率。	产出指标	数量指标	购办公桌椅等	≥	5	套	20
					质量指标	办公家具使用能达到年限	≥	5	年	10
					时效指标	2023年12月底前完成购买安装，进入使用状态	定性	2023年		10
				效益指标	可持续影响指标	办公环境改善	定性	长期		10
				效益指标	可持续影响指标	提升办公水平	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	购买成本控制在3万元以内	≤	30000	元	20
	51340023Y000007872858-援彝干部工作经费.	3.00	为援彝干部租用房屋1间，以及其他工作需要开支。	产出指标	数量指标	租用房屋	＝	1	套	20
					质量指标	租用房屋能满足援彝干部日常起居需要	定性	满足		10
					时效指标	2023年年内完成租赁	定性	2023年年内		10
				效益指标	社会效益指标	提升服务水平，便利援彝干部	定性	长期提		10
				效益指标	可持续影响指标	持续影响援彝干部工作生活	定性	产生良好影响		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	援彝干部满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	租金成本控制在3.25万元以内	≤	32500	元	10
	51340023Y000007873023-人社二级会议经费.	4.50	召开全州人社工作会议一次。	产出指标	数量指标	召开全州人社工作会议次数	＝	1	次	20
				产出指标	时效指标	2023年12月底前完成会议	＝	2023	年	40
				效益指标	社会效益指标	提升服务水平，便利社会公众	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	持续对人社系统工作人员办公效率产生影响	定性	长期		10
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	支付会议室使用、设备租用等费用	≤	5	万元	5
	51340023Y000007873526-基金预决算及规财管理工作.	13.00	拟支付财务管理（制度汇编）等费用	产出指标	数量指标	组织财务制度汇编	＝	1	次	20
					质量指标	收集整理2020年1月以来的财务制度整理成册，更好促进财务工作的开展	定性	整理收集2020年以来财务制度		20
					时效指标	完成财务制度汇编时间	＝	2023	年	10
				效益指标	社会效益指标	规范财务管理制度，提升财务管理能力，更好服务人社事业发展	定性	有力提升		10
				效益指标	可持续影响指标	持续规范局机关财务管理工作	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	制度汇编使用者的满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	制度汇编所需制作成本	≤	5	万元	10
	51340023Y000007874022-凉山州学术和技术带头人岗位激励资金（专家津贴）	140.00	（一）高层次人才岗位激励资金，为凉山州学术和技术带头人积极从事相应的学术、技术工作，在本职岗位上发挥模范带头作用，把握本学科、专业的动态和发展方向，在保持本学科、专业特色和拓展学科、专业优势的同时，积极探索创新，开拓学术、技术新领域，为本学科、专业的发展和成果转化献计献策起到了激励作用；为其积极培养年轻学术和技术带头人及专业技术骨干人才，推动学科、专业人才队伍建设、带领广大专业技术人员为加快建设美丽富饶文明和谐新凉山作出贡献提供了“拴心留人”的制度保障。（二）根据《凉山州高层次和急需紧缺人才引进稳定培养办法（试行）》（凉组通〔2017〕85号）、《关于修改<凉山州高层次和急需紧缺人才引进稳定培养办法（试行）>部分内容的通知》（凉组通〔2020〕53号）和每年度《凉山州人才工作领导小组办公室关于申领高层次人才岗位激励资金的通知》文件精神，州学术和技术带头人（三类人才）在发放范围之内。确保凉山州学术和技术带头人岗位激励资金发放合规、足额、及时。	产出指标	数量指标	发放岗位激励资金人员	≥	120	人	20
					质量指标	凉山州学术和技术带头人岗位激励资金发放合规、足额	定性	符合发放要		20
					时效指标	完成时间	＝	2023	年	10
				效益指标	社会效益指标	对州学术技术带头人创作研究有促进作用	定性	有力促进		10
				效益指标	可持续影响指标	推进我州高层次人才队伍建设	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	对相关人员起到了较好的稳定和激励作用，得到了广大高层次人才的一致好评，表示将在自身岗位上发挥好带头引领作用。	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	年底一次性转账发放个人激励资金标准	＝	1000	元/月	10
	51340023Y000007874038-凉山州学术和技术带头人评审（选）工作相关费用.	8.84	凉山州学术和技术带头人（以下简称州学术技术带头人），是我州设立的科学技术和人文社会科学方面的最高学术称号之一，代表着我州专业技术人才队伍的水平和声誉。州学术技术带头人管理工作在州委、州政府的领导下，由州委组织部、州发改委、州人社局、州科技局、州教体局、州财政局、州科协、州社科联等部门（以下简称州级八部门）共同负责，州人社局具体组织实施。经费项目为开展此项工作产生的材料印刷费、会议费、邀请州外专家交通费、住宿费、专家评审费等相关费用。州人社局会同其它州级八部门成员单位制定了《凉山州学术和技术带头人评定管理办法》、《凉山州学术和技术带头人后备人选推荐管理办法》（凉人社发〔2019〕38号）并报请州委、州政府批准实施。州学术技术带头人及后备人选评定工作原则上每两年进行一次。	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	30	人	20
					质量指标	培养造就一批科技领军型人才和各行业高层次人才，激发各类人才奋发向上、创新创业，推进凉山加快发展、科学发展、跨越式发展中建功立业	定性	评审高技能人才		20
					时效指标	完成评审时间	＝	2023	年	10
				效益指标	社会效益指标	稳定、培养一批能推动我州优质产业发展、实现重大民生需求、具有重大创新前景和发展潜力的高层次人才。	定性	对相关人员起到了较好的稳定和激励作用		13
				效益指标	可持续影响指标	推进我州高层次人才队伍建设	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	高技术人才满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9	万元	12
	51340023Y000007874150-企业薪酬调查.	25.00	一、针对17个县（市）农林牧渔、采矿业、制造业、建筑业、批发和零售业等18个不同行业（90个大类）涵括国有企业、民营企业等约220户样本企业企业人工成本情况和企业从业人员工资报酬情况开展调查，运用调查数据分析形成凉山州人力资源市场工资价位和行业人工成本信息等成果，并在稳慎的前提下采取适当形式进行发布。二、改革国有企业工资决定机制是新一轮国企薪酬改革，一定程度上也是国家经济体制改革。为加强对国有企业工资内外收入的监督检查，推动国有企业建立健全工资分配的内控机制，规范国有企业工资分配行为，由人社部门会同财政、国资监管等部门，针对企业工资总额预算相关情况，企业实提、实发工资总额及结余工资总额，企业支付职工工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等全部工资性收入，内部工资分配管理，执行国家和我省工资收入分配政策等情况，定期组织开展国有企业工资内外收入监督检查，严肃查处违规发放工资、滥发工资外收入等行为。	产出指标	数量指标	完成220户样本企业人工成本和从业人员工资报酬情况的调查	≤	220	户	20
					质量指标	政府对企业工资分配的宏观监测和调控率	≥	90	%	20
时效指标					完成监督检查时间	＝	2023	年	10
效益指标				社会效益指标	推动国有企业建立健全工资分配的内控机制	定性	为完善收入分配制度，改进政府对企业工资分配的宏观监测和调控		10
效益指标				可持续影响指标	规范国有企业工资内外收入	定性	长期		10
满意度指标				服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	90	%	10
成本指标				经济成本指标	购买服务开展数据分析等工作、委托社会中介机构进行专项审计	≤	16	万元	10
51340023Y000007874197-劳动能力鉴定经费.	19.80	严格按照《工伤保险条例》《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》《四川省劳动能力鉴定工作规程（试行）》规定的标准流程组织鉴定工作，预估计完成本年度劳动能力鉴定案件1500件,切实维护职工的合法权益。	产出指标	数量指标	完成劳动能力鉴定案件数	≥	1500	件	20
				质量指标	出具的鉴定报告是否真实有效	定性	真实有效		20
				时效指标	劳动能力鉴定开始和完成时间	＝	2023	年	10
			效益指标	社会效益指标	切实维护申请鉴定职工的合法权益	定性	有力促进		10
			效益指标	可持续影响指标	对本单位为人民服务形象的树立影响	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	申请鉴定人员满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定申请案件鉴定费用	≤	20	万元	10
51340023Y000007874246-劳动保障和农民工权益维护经费.	13.80	一、开展全州劳动保障监察员、在建项目劳资专管员业务培训。 1.对全州劳动保障监察员，尤其是新进人员进行岗前培训，帮助其树立爱岗敬业、依法行政和廉洁执法的劳动保障监察工作作风；熟悉并掌握涉及劳动保障监察的法律、法规、规章和政策规定；提高劳动保障监察人员理解和运用有关法律法规规章的能力、处理突发事件的能力和运用信息化手段办理劳动保障监察业务的能力。 2.新建凉山州建设施工项目农民工工资支付监管平台，将全州在建、新建项目纳入该监管平台，需对纳入项目劳资专管员进行系统操作培训，落实保障农民工工资支付制度，确保工资支付。二、开展“双随机、一公开”专项执法检查、劳动保障监察日常巡查等劳动用工检查。 1.开展“双随机、一公开”专项执法检查，涉及执法车辆租赁费用。 2.开展日常巡查检查，年度执法任务量大，执法车辆数量有限，涉及车辆租赁费用。三、开展保障农民工工资支付考核 1.四川省2022年度保障农民工工资支付工作考核，涉及会议室租用、资料印刷等费用。 2.开展对17县（市）2022年度保障农民工工资支付工作考核，组织成员单位分赴17县（市）开展考核，涉及人员、车辆等经费保障。四、西昌、德昌、冕宁、喜德同城化，会东、会理、宁南一体化，劳动保障监察交叉检查，对涉及县（市）开展工作指导，探索劳动保障监察联动机制。	产出指标	数量指标	开展培训、会议场次	≥	5	次	20
				质量指标	有序开展根治欠薪工作	定性	督导17县督导17县（市）落实保障农民工工资支付制度，推动根治欠薪工作开展。		20
				时效指标	工作开展时间	＝	2023	年	10
			效益指标	社会效益指标	保障农民工工资支付，确保社会和谐稳定，防止拖欠工资群访案件发生。塑造劳动保障监察良好形象。	定性	提升		10
			效益指标	可持续影响指标	持续影响欠薪案件，减少投诉举报案件数量	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	差旅费、租车费、会议、培训场地食宿费	≤	15	万元	10
51340023Y000007874267-离退休管理经费.	5.00	维持离退休干部活动相关经费，惠及离退休所有人员	产出指标	数量指标	离退休人员总数	＝	85	人	20
				质量指标	保障离退休干部丰富的退休生活	定性	全力保障		10
				时效指标	预计支出时间	＝	2023	年	20
			效益指标	社会效益指标	营造老有所学，老有所得，老有所依的社会氛围	定性	营造良好		10
			效益指标	可持续影响指标	持续对离退休干部的退休生活产生良好的影响	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	10
51340023Y000007874276-购买社会保障公共服务FS	66.85	为推进人民群众满意的人社公共服务体系建设，打造“温暖人社”品牌,大力实施“互联网+政务服务”战略的部署，坚持“以信息化引领人社现代化”理念，大力推进“互联网+人社”行动计划实施，着力在整合资源、夯实基础、打造平台上下功夫，推进数据向上集中、服务向下延伸，人社信息化建设取得突破性进展。贯彻落实《加强农民工服务保障十六条措施》、《促进返乡下乡创业二十二条措施》等系列政策措施，加强劳务输出、农民工欠薪整治等工作，为脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。	产出指标	数量指标	购买服务人数	＝	12	人	20
				质量指标	提供服务质量	定性	按照协议要求提供社会保障公共服务		20
				时效指标	提供服务时间	＝	2023	年	10
			效益指标	社会效益指标	推进人民群众满意的人社公共服务体系建设,提升群众幸福感、获得感	定性	有力促		10
			效益指标	可持续影响指标	持续提供社会保障公共服务	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	购买人社信息化建设、劳动保障监察、农民工服务保障等社会保障公共服务，预计12人用时一年完成（包含五险、解除劳动合同补偿金、劳务公司管理费、第三方代理费等）。	＝	4800	元/月	10
51340023Y000007874312-易地扶贫搬迁集中安置点就业创业增收工作经费.	14.16	依托东西部协作，积极融入“成渝地区双城经济圈”区域协同发展，对口输出劳动力7000人（广东3500人，浙江3500人）,省内县外输出劳动力4000人。大力推进园区建设行动，在有条件的3000人以上大型集中安置点，规划布局一批现代产业园区，转移建设一批劳动密集型、生态友好型企业，配套建设一批扶贫车间、扶贫基地，吸纳更多搬迁劳动力就业。在实施政府投资建设项目、以工代赈项目、基层社会管理和公共服务项目时，安排一定比例的岗位用于吸纳搬迁劳动力。调整优化设置环卫、安保、水利巡管员、生态护林（草）员等1.2万个公益岗位，开发用好6000余个农村公路管理养护岗位。针对性组织开展外出务工型、社区服务型、居家就业型等培训，全年力争培训4000人以上。	产出指标	数量指标	活动期数	≥	10	期	20
				质量指标	按月调度按季督查39项目标任务，确保按期完成全年39项目标任务。	定性	推动就业增收各项任务落地落实		10
				时效指标	完成时间	＝	2023	年	10
			效益指标	经济效益指标	通过劳务合作输出一批、扶贫载体吸纳一批、项目建设承载一批、产业发展带动一批创造更多就业岗位	定性	促进易地扶贫搬迁有劳动力的家庭至少有一人就业		10
				社会效益指标	着力推动“外出务工”向“就近转移”转变、着力推动“零散务工”向“规模输出”转变、着力推动“单一保障”向“多方吸纳”转变、着力推动“输出体力”向“输出智力”转变	定性	搬的出、稳得住、能就业，能致富的目标		10
				可持续影响指标	持续影响易地扶贫搬迁安置点群众就业增收	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	易地扶贫搬迁安置点群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	会议费、差旅费、租车费等费用	≤	15	万元	10
51340023Y000007874325-劳动人事仲裁专兼职办案补助.	7.00	负责本地劳动人事争议仲裁政策法规的贯彻落实；承办本地劳动、人事争议仲裁人员、调解人员的业务培训及仲裁员管理工作。负责处理有关劳动，人事争议案件，案件调解，案件审理，开展劳动人事争议预防工作等。	产出指标	数量指标	全年处理案件数量	≥	60	件	15
				质量指标	全年结案率	≥	90	%	15
				时效指标	完成案件调解时间	＝	2023	年	10
			效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	定性	有效维		10
			效益指标	可持续发展指标	在促进和谐的劳动关系中的作用	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	调解（案外调解）	＝	100	元	10
			成本指标	经济成本指标	裁决结案	＝	300	元	10
51340023Y000007874360-农民工服务保障及劳务开发经费.	99.00	一、加强精准施策，做好就业帮扶，坚决完成巩固脱贫攻坚成果的底线任务。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，聚焦我州农村易返贫致贫人员、易地搬迁安置点劳动力和就业困难人员就业帮扶工作重点，坚决守住不发生规模性返贫底线任务。二、加强劳务协作，巩固扩大农民工就业规模，做大做强劳务经济。三、加强服务保障，强化社会融入，着力提高农民工服务保障水平。四、强化农民工培训，提升市场竞争力。五、搭建创业平台，优化创业服务，推动创业带动就业。	产出指标	数量指标	凉山州驻外农民工服务工作站	＝	8	个	20
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年	20
			效益指标	经济效益指标	为劳务输出人员创收，增加家庭年收入	定性	持续增加农民工年收入		10
				社会效益指标	鼓励务工人员回乡创业	定性	提升农民工幸福感		10
				可持续影响指标	持续增加农民工收入，增强群众丰富感、获得感。	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	凉山州驻外农民工服务工作站补助经费	＝	5	万元	10
51340023Y000007874377-职称计算机及工人技术等级考试费.	10.00	组织完成2023年度职称计算机考试及工人技术等级考试。	产出指标	数量指标	组织职称计算机考试及工人技术等级考试期数	≥	3	期	20
				质量指标	完成职称计算机及工人技术等级考试的顺利开展，以及证书的有序发放	定性	保质保量		20
				时效指标	完成时间	＝	2023	年	10
			效益指标	社会效益指标	提升事业人员队伍素质,增强事业单位人员的计算机应用能力，提高工人的技术能力，能够更好地服务群众。	定性	对工作起到促进作用		10
			效益指标	可持续影响指标	提升参试人员的计算机应用能力和工人的技术操作能力	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	应试者满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	考试经费	≤	16	万元	10
51340023Y000007874389-金保工程运行维护经费.	219.00	为保证系统安全、稳定、高效运转，需要对金保工程附属系统维护；保证业务系统的顺利开展，完成各业务应用系统的错误修正、故障排除、系统优化、功能完善等服务。	产出指标	数量指标	保证金保工程专用网络安全运行	＝	21	条	20
				质量指标	网络运行质量	定性	确保网络平稳、安全运行		20
				时效指标	维护运行完成时间	＝	2023	年	10
			效益指标	社会效益指标	维护群众参保效益	定性	有力维护		10
			效益指标	可持续影响指标	系统持续正常运行	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	220	万元	10
51340023Y000007874411-“惠民惠农一卡通”运维费.	36.00	提升系统的业务需求、优化业务处理流程、提高应用系统效率、增加及完善系统友善性处理，从而进一步保证对社会保险经办业务、惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放全过程的管理，为社会化服务、基金监督和宏观决策继续提供全方位技术支持。	产出指标	数量指标	系统发放补贴项目	＝	121	个	20
				质量指标	是否保障惠民惠农一卡通发放系统安全、高效运转	定性	高效运转		10
				时效指标	完成建设时间	＝	2024	年	10
			效益指标	社会效益指标	加大惠民资金清理力度，让受益对象持续提升获得感	定性	有力加大		10
			效益指标	可持续影响指标	一卡通发放系统能否保持正常发放	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众的满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	本年度惠民惠农一卡通发放系统运行维护费	≤	36	万元	20
51340023Y000007874537-凉山州人社金保系统及惠民惠农一卡通系统等级保护三级标准测评.	24.00	完成人社金保系统及惠民惠农一卡通系统等级保护三级标准测评，出具测评报告，确保全州社保网络、各项人社系统及网络、财政惠民惠农一卡通系统平稳安全运行。	产出指标	数量指标	保证金保工程专网安全运行数量	＝	21	条	20
				数量指标	系统等保三级测评	＝	1	次	20
				质量指标	网络运行质量	定性	确保网路平稳、安全运行		10
				时效指标	建成完成时间	定性	2023年-2025年，每年11月30日前		10
			效益指标	社会效益指标	维护群众参保效益	定性	确保网路平稳、安全运行		10
			效益指标	可持续影响指标	项目持续性	定性	持续		10
			满意度指标	满意度指标	人事部门满意度	定性	100	%	5
			成本指标	经济成本指标	24万元（一次招标为期3年，共计72万元）	定性	24万元（一次招标为期3年，共计72万元）		5
51340023Y000007874568-博士后工作创新发展补助资金.	20.00	鼓励州内高等院校、企事业单位设立博士后科研流动站、博士后科研工作站和四川省博士后创新实践基地，做到能设尽设。对联合州内外设站单位招收培养博士后1名以上的企事业单位，允许“先培养、后设站”。鼓励博士后科研工作站招收。鼓励和支持流动站和工作站联合招收博士后人员。鼓励州内外事业单位、社会组织和个人参与博士后招收引荐。	产出指标	数量指标	对经国家批准设立的博士后工作站和经省级批准设立的博士后创新实践基地，设站单位招收海外毕业的博士生给予补助。	＝	10	万	20
				质量指标	博士后工作创新发展补助资金发放合规、足额	定性	博士后工作创新发展补助资金发放合规、足额		20
				时效指标	博士后工作创新发展补助资金发放及时	定性	博士后工作创新发展补助资金发放及时		20
			效益指标	社会效益指标	加快我州博士后工作创新发展，增加我州高端人才竞争优势。	定性	加快我州博士后工作创新发展，增加我州高端人才竞争优势		10
			效益指标	可持续影响指标	加快我州博士后工作创新发展	定性	加快我州博士后工作创新发展		10
			满意度指标	满意度指标	加快我州博士后工作创新发展，相关设站单位和引进博士满意度较高	定性	加快我州博士后工作创新发展，相关设站单位和引进博士满意度较高		10
51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	722.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	722.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010184871-州本级工资支出（事业）	343.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010184871-州本级工资支出（事业）	343.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	120.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	120.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业）	220.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业）	220.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	258.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	258.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	218.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	218.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010189892-州本级离休人员经费（行政)	7.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010189892-州本级离休人员经费（行政)	7.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	266.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	266.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	6.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	6.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010193215-州本级其他人员类支出（事业）	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010193215-州本级其他人员类支出（事业）	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	87.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	87.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	21.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	21.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	47.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	47.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	1.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	1.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政）	117.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业）	86.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政）	29.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010283032-州本级公务用车运行维护费（事业）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政）	64.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	18.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	“三≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费（事业）	12.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284485-州本级离休人员公用经费（行政离休）	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休）	19.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费（事业退休）	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政）	21.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业）	6.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010453571-事业单位公开考试和选调笔（面）试经费	60.00	按照《中共四川省委组织部四川省人力资源和社会保障厅关于进一步规范事业单位公开招聘面试工作的通知》（川人社发〔2018〕6号）等文件规定，2024年上半年进行一次公开考试招聘工作（不含笔试考务），下半年组织一次公开选调（不含笔试考务），上下半年分别组织试题给17县市使用。	产出指标	数量指标	州级事业单位公开考试、选调考生	≤	7000	名	20
				质量指标	试卷组织和面试组织	定性	组织规范、考试安全		10
				时效指标	完成时间	＝	2024	年	10
			效益指标	经济效益指标	节约由各单位自行组织考试的成本	定性	有效节约		10
			效益指标	社会效益指标	统一规范考试工作	定性	增强考试的安全性、提高考试工作质量		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位及考生满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	在预算资金内完成	≤	60	万元	10
51340024Y000010453669-社会保险基金监管（内部审计）工作经费	7.70	根据社会保险基金监管（内部审计）工作职责开展社保基金监督检查、内部审计等工作。	产出指标	数量指标	监督检查县（市）	≥	3	个	10
				质量指标	监督检查结果	定性	发现风险隐患，督促整改		20
				时效指标	完成时间	＝	2024	年	10
			效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全，保障参保群众切身利益。	定性	长期		10
			效益指标	可持续影响指标	保障社保基金持续安全平稳运行。	定性	长期		10
			满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8	万元	20
51340024Y000010453941-第六届“中国创翼大赛”创业创新大赛	30.00	根据国家、省关于举办创业创新大赛的通知精神，贯彻落实州委关于全面推动高质量发展的决定，以营造创新创业氛围、培养创新创业意识为目标导向，以创新引领创业、创业带动就业、助力乡村振兴为重点评价指标，突出参赛项目的社会价值和创业者的社会贡献。	产出指标	数量指标	大赛场次	＝	1	次	10
				质量指标	营造创新创业氛围、培养创新创业意识	定性	贯彻落实		20
				时效指标	州级决赛举办时间	＝	2024	年	10
			效益指标	社会效益指标	营造良好的就业环境	定性	创新引领创		10
			效益指标	可持续影响指标	贯彻党的二十大鼓励创业带动就业”精神	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业者满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	30	万	20
51340024Y000010454253-高校毕业生专场招聘会	15.45	通过举办高校毕业生专场招聘会，力争离校未就业高校毕业生实现就业创业的比例达到90%以上，确保高校毕业生等青年就业形势总体稳定	产出指标	数量指标	招聘会场次	＝	2	场	10
				质量指标	完成报告	＝	2	个	20
				时效指标	招聘会时间	＝	2024	年	10
			效益指标	社会效益指标	营造良好的就业环境	定性	促进就业		10
			效益指标	可持续影响指标	贯彻习近平总书记来川视察期间关于高校毕业生就业工作的重要指示精神	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业者满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	20	万	20
51340024Y000010454352-整理及数字化加工人社工作档案	16.20	用于整理及数字化加工局机关2023年度文书档案、会计档案以及相关科室业务档案。	产出指标	数量指标	归档文书档案	≥	1000	份	10
				质量指标	完成州人社局2022年文书档案整理及数字化	定性	实现档案数字化管理，达到进馆标准		20
				时效指标	完成时间	＝	2024	年	10
			效益指标	社会效益指标	提升档案查阅服务水平，便利社会公众	定性	提升档案查阅服务水平，便利社会公众		20
			满意度指标	满意度指标	档案查阅者满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	16.2	万	20
51340024Y000010499014-干部能力素质提升培训	64.80	业务骨干的培训是干部培训的重要内容之一，培训的重点是提高全州人社系统骨干型业务干部的思想素质及专业化水平，进一步发挥业务骨干的带头和辐射作用，促进全州人社系统干部队伍整体素质的提高，有效提高人社窗口业务工作的水平。通过培训，旨在全面提升凉山州在全省“练兵比武活动”中的成绩和全州人社工作的第三方测评的满意度。	产出指标	数量指标	人次	＝	60	人	20
				质量指标	群众满意度	定性	好评达96%	%	10
				时效指标	年度	＝	2024	年	10
			效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	人社干部服务能力得到提升		10
			效益指标	可持续影响指标	能力素质提升情况	定性	人社干部服务能力得到提升		20
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	人社干部服务能力得到提升	%	10
			成本指标	经济成本指标	资金	≤	72	万	10
51340024Y000010502191-全州事业人员培训及事业单位人事综合管理培训	40.50	为贯彻落实《中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知》，为推进事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍，根据《干部教育培训工作条例》、《事业单位人事管理条例》和有关法律法规，组织事业单位人员进行岗前培训和在岗培训，提升事业人员适应单位和岗位的能力。同时，指导各县（市）、州级各部门（单位）深入贯彻实施事业单位人事综合管理政策法规，提高参训人员政策水平和业务能力。	产出指标	数量指标	17县（市）人社系统事业单位新进人员和州级各行业主管部门及下属事业单位政工人事科长	≤	500	名	20
				质量指标	政策理解、把握程度	定性	大幅度提高业务素质		10
				时效指标	完成时间	定性	2次工作的时间在2024年年底前完成		10
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	进一步规范全州事业单位人事管理工作		10
			效益指标	可持续影响指标	提升参训人员工作能力产生影	≥	80	%	10
			满意度指标	满意度指标	各县（市）、州级各部门	≥	90	%	5
			满意度指标	满意度指标	政工人事干部	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	资料费	≤	200	元/人·次	10
			成本指标	经济成本指标	教师授课费	≤	1000	元/人·次	10
316101-凉山彝族自治州就业服务管理局	51340023Y000007882928-就业创业工作经费	44.66	保障机关正常运行就业创业等工作正常开展。	产出指标	质量指标	工作开展情况	定性	顺利开展各项工作		50
				效益指标	可持续影响指标	机关运行	定性	保障机关正常运转		20
				成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤	9.56	万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≤	15.702	万元	10
	51340023Y000007884680-就业增收专项工作经费	16.00	督导、检查各县市完成2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作涉及我局公共就业创业服务的各项目标任务，促进农村重点家庭就业增收。	产出指标	数量指标	全州农村重点家庭公益性岗位动态保持人数	≥	20000	人	10
					质量指标	培训补贴发放准确性	定性	》95%		10
					质量指标	公益性岗位发放准确性	定性	》95%		10
					时效指标	完成时间	定性	12月底之前		10
				效益指标	经济效益指标	促进易地扶贫搬迁集中安置点稳定就业	定性	实现农村重点家庭稳定就业		8
					社会效益指标	维护社会稳定	定性	因就业问题发生重大群体性事件数量为零		8
					可持续影响指标	就业创业工作促进作用	定性	实现农村重点家庭稳定增收		8
				满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	定性	≥90%		5
				满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	定性	≥90%		5
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	4.1	万元	9
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	11.9	万元	7
	51340023Y000007884995-失业保险基金内部稽核及就业创业补助等资金使用管理专项检查	4.00	通过实地检查加强全州失业保险基金、就业创业补助资金、职业技能提升行动专账资金监管和规范使用，确保各项资金安全规范运行，进一步提升我州公共就业创业服务能力和资金使用质量。	产出指标	数量指标	专项检查地区	≥	4	个	10
					质量指标	2023年就业创业补助资金相关业务	定性	对2023年度就业创业补助资金业务进行检查，发现问题督促整改		10
						2023年职业技能提升行动专账资金相关业务	定性	对2023年度职业技能提升专账资金业务进行检查，发现问题督促整改		10
						2023年失业保险基金相关业务	定性	对2023年度失业保险基金业务进行检查，发现问题督促整改		10
					时效指标	完成时间	定性	2024年11月前		10
				效益指标	社会效益指标	防失业、稳就业、安民生、强经济；促进就业创业工作	定性	落实各项失业保险政策、防失业稳就业；进一步落实就业创业和政策，提升公共就业创业服务能力和资金使用效率		10
				效益指标	可持续影响指标	对各项资金的可持续影响	定性	对存在的问题立即整改落实，举一反三，堵塞漏洞，改进薄弱环节，消除风险隐患，维护基金安全。		10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.6	万元	10
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	1.4	万元	10
	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	385.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	385.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	66.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	66.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	138.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	138.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	56.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	56.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	46.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	46.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政）	50.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政）	34.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	9.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休）	3.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政）	8.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支“三公”经费出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
316102-凉山彝族自治州社会保险事业管理局	51340022T000006362910-社保公共服务能力建设资金	43.00	实现转移输出劳动力提升，农民工外出就业渠道进一步拓宽，实现常态化开展“走访慰问、旅途服务、欠薪治理、证照办理、就业创业”等农民工服务保障专项活动，服务水平进一步提升。州人社信息化建设稳步提升	效益指标	社会效益指标	州人社信息化建设稳步提升,提高服务质量和服务效能，提升群众满意度。	定性	持续提升		90
	51340023T000009740152-社保综合工作保障经费	12.00	组织开展社会保险参保资源的调查，持续扩大社保覆盖面；全面推动基本公共服务线下临柜“全省通办”；全面实施城乡居保州级统筹；持续做好“统筹外资金代发”，做好社会保障民生工作，维护社会的和谐稳定。	产出指标	数量指标	统筹外资金代发资金	≥	500	万元	5
						“全省通办”事项	＝	82	项	10
						到社区、广场宣传次数	≥	5	次	10
						城乡居民参保人数	≥	181	万人	5
						统筹外资金代发人次	≥	900	人次	5
					质量指标	提升经办能力	定性	提升经办实效和准确率		5
					时效指标	确保统外待遇资金按时足额发放	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会保险参保扩面	定性	持续扩大		15
				效益指标	可持续影响指标	公众对社会保险相关政策理解的提升	定性	持续提升		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	≥	90	%	10
	51340023Y000007837256-工伤预防	9.60	通过工伤预防继续强化我州重点企业的安全生产意识，避免和减少我州工伤事故和职业病的发生，有效保障职工的生命安全保障劳动者合法权益，降低企业人员因工伤亡率，减少经济损失，促进企业的稳定发展和社会的稳定。	产出指标	数量指标	考察学习	＝	1	次	10
					质量指标	工伤预防成果验收合格率	≥	90	%	10
					质量指标	推进全州工伤预防工作	定性	通过外出学习调研工伤预防工作发达地区的先进经验、做法，推进我州工伤预防工作。	%	20
					时效指标	项目开展时间	定性	2024年10月以前外出学习调研，2024年12月底前聘请第三方或者专家小组对项目进行绩效评价。		10
				效益指标	社会效益指标	推进全州工伤预防工作	定性	强化企业的安全生产意识，避免和减少工伤事故和职业病的发生		30
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10
	51340023Y000007837588-综合业务	47.78	健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。持续巩固社保扶贫成果，全力推进社保改革任务落实，推进成渝地区社保协同发展，规范实施社保基金省级统筹，稳步推进机保改革落地落实，优化社保费征收职责划转后经办工作。做好社保待遇调整和发放管理工作，加强社保基金运行管理。做好工伤保险经办管理工作，做好职业年金管理工作，推进养老保险关系无障碍转移，加强被征地农民养老保障经办工作。抓细抓实常态化疫情防控，坚决筑牢社保经办风险防控防线，大力开展数据稽核和问题整改，有序推进社保领域信用体系建设。健全社保公共服务标准化体系，提供更加便民快捷精细的社保服务，持续推进系统学习提能和行风建设，强化社保宣传舆论引导和信访维稳。持续优化全省社保信息系统功能，大力提升社保数据质量，增强数据归集分析应用能力。	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	6.6	万人	10
						对县市开展风控检查	≥	10	个	5
						全民系统困难群体代缴完成率	＝	100	%	5
						养老保险参保人数	≥	15.11	万人	10
					质量指标	符合享受条件的待遇申领审批率	＝	100	%	5
					质量指标	确保社保基金安全完整	＝	100	%	5
					时效指标	社保待遇按时足额发放	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	扩大社会保险覆盖面	定性	不断扩大		30
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10
	51340023Y000008035666-离退休工作及机保工作	17.10	开展待遇领取资格认证，确保养老保险待遇按时足额发放；计算州本级企业职工基本养老保险遗属待遇并及时拨付；稳妥落实机保“中人”待遇兑现工作，严格按照全省统一部署安排和工作要求，扎实做好退休人员待遇计算、结果见面、政策解释等工作；全力做好养老保险关系转移接续工作；对县市企业职工养老保险待遇经办业务、机保业务进行督导，提升县市业务经办能力；开展待遇资格认证、社保卡发放宣传活动。	产出指标	数量指标	州本级退休人员待遇发放人次	≥	4	万人次	5
						州本级退休人员待遇按时足额发放率	＝	100	%	20
						社保卡发放率	≥	90	%	5
						对全州县市检查数量	≥	10	个	5
						待遇资格认证率	≥	90	%	10
						本级退休人员资格认证人次	≥	4	万人次	5
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护社会稳定		30
				满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10
	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	470.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	470.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	81.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	81.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	169.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	169.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	61.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	61.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	57.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	57.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	8.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	8.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024T000010443994-森工人员退休管理经费	9.12	确保凉山州代管省管森工企业离退休人员基本养老金按时足额发放，提升省管森工企业离退休人员社会化管理服务水平。	产出指标	数量指标	凉山州森工企业离退休人员数量	≤	874	人数	10
					质量指标	社会化	＝	100	%	15
					质量指标	基本养老金按时足额发放率	＝	100	%	15
					时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护社会和谐稳定		30
				满意度指标	满意度指标	省管森工离退休人员满意度	≥	95	%	10
	51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政）	61.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政）	40.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	12.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休）	3.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费（事业退休）	0.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政）	9.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业）	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51340024Y000010465756-经办能力提升	52.90	扩大社会保险覆盖面，深入推进各项社会保险改革任务和重点经办工作，夯实综柜经办力量满足“综合柜员制”“一窗受理”工作需要，按时、按标准、按流程完成州本级前台接办件业务、咨询服务，提升经办人员综合素质和经办水平，简化办事程序，优化服务流程，缩短办理时限，提升社保经办服务效能，最大限度方便群众办事，提高办事群众满意度。	产出指标	质量指标	提升社会保险经办服务质量和水平	定性	提升社会保险经办服务质量和水平		20
				质量指标	充足社保经办服务供给	定性	充足社保经办服务供给		15
				时效指标	缩短办理时限	定性	简化办事程序，优化服务流程，缩短办理时限		15
			效益指标	社会效益指标	推进人社系统行风建设	定性	建设群众满意的人社公共服务体系		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	10

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表6-1）

							表6-1
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）单位：万元
部门名称			凉山州人力资源和社会保障局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	做大做强人力资源服务业		持续推进强主体、建园区、创品牌、优业态、聚人才五大行动，充分发挥服务产业、服务企业、服务就业重要作用。借鉴发达地区人力资源、创业园区运作模式，招引浙江、广东管理理念先进、运营水平高的人力资源公司，在凉山设立分支机构或作为管理方进驻州市共建的西昌人力资源产业园等举措，引进或培育一批综合性人力资源服务骨干企业，力争将凉山·西昌人力资源产业园建成省级产业园。
	积极构建和谐劳动关系		进一步压紧压实根治欠薪属地管理责任，督促施工单位全面落实工程总包单位设立农民工工资专户和农民工工资保证金专户，落实总包分账建账、总包直发、银行代发、工资保证金备案等各项农民工工资支付核心制度。
	突出脱贫人口就业增收质效		聚焦“坚决守住不发生规模性返贫的底线”，立足州情和劳动力输出现状突出抓好四个方面工作：一是着力推动“外出务工”向“就近转移”转变；二是着力推动“零散务工”向“规模输出”转变；三是着力推动“单一保障”向“多方吸纳”转变；四是着力推动“输出体力”向“输出智力”转变。
	深入实施全民参保计划		扎实开展参保精准扩面提质行动，推动被征地农民、困难群体、自发搬迁农民、新就业形态、建筑领域从业人员等重点群体参保。持续巩固社保扶贫成果助力乡村振兴，及时动态更新完善困难群体基础信息台账，将符合条件的新增困难人员及时纳入代缴范围，推动实现“应代缴尽代缴”。
	全力做好人事人才工作		以安宁河流域高质量发展为契机，聚焦“破三争四翻番”目标，锚定五大产业体系建设的人力需求，立足凉山独特的特色农产品等资源禀赋，围绕产业、项目培养产业工人，建好人力资源蓄水池，更好促进人才合理顺畅有序流动。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					5,860.61	5,860.61
年度总体目标	2024年，人社系统将以党的二十大精神为指引，紧紧把握“政治机关、民生部门、经济单位”定位，围绕实现“两个突破”（人力资源工作由传统人事管理向现代人力资源管理突破、社会保障工作由被动保障向主动保障服务突破），做到“三个结合”（就业技能培训与农民工意愿、企业需求和服务地方经济发展战略规划相结合），推进“四个转变”，深化“六个一批”，统筹推进就业促进（脱贫人口就业增收）、社会保障、人事人才、构建和谐劳动关系等重点工作，在主动服务凉山高质量跨越式发展中贡献人社力量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		劳务收入		实现200亿元劳务收入
				劳务输出		输出100万人
		质量指标		持续推进社保经办“适老化”改造，实现更多领取待遇人员“寓认证于无形”，为特殊群体提供精细化服务		长期
				深化“浙江—宁波”东西部劳务协作，推动农民工更加充分、更高质量务工就业		持续
				提升就业服务质量，推进“互联网+”公共就业服务		有效
				推动人力资源社会保障公共服务均等化		大于90%
				推进基金省级统收统支规范运行，为2022年实现全国统筹夯实基础		有力推动
		时效指标		实施“十四五”规划和事业发展计划完成时间		十四五期间
		成本指标		基本支出		4531.13万元
				项目支出		1329.48万元
	效益指标	经济效益指标		增加人民群众收入，提升群众购买力，促进经济社会发展		提高人民经济水平
		社会效益指标		持续推进信息平台建设、持续深化放管服改革		促进放管服发展
				多措并举“稳就业”“保居民就业”		推动人民群众就业
				落实社保减免，助力企业纾困		落实社保政策
				实施全民参保计划，开展参保扩面行动		推动全民参保落地落实
				提高人民群众生活水平，提升其幸福感、获得感		提升群众幸福感、获得感
		生态效益指标		无		无
		可持续影响指标		持续提高收入，促进就业，完善社保，保障人民生活水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度		大于90%

第三部分凉山州人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5860.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；支出包括社会保障和就业支出5330.42万元，卫生健康支出239.35万元，住房保障支出290.84万元。凉山州人力资源和社会保障局2024年收支总预算5860.61万元,比2023年收支预算总数增加199.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加135.49万元，主要是由于社会保险缴费基数的调增从而增加保险费支出，在职和退休人员有所增加,从而增加人员公用经费、生活补助等支出。

（一）收入预算情况

凉山州人力资源和社会保障局2024年收入预算5860.61万元，其中：上年结转64万元，占1.09%；一般公共预算拨款收入5796.61万元，占98.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州人力资源和社会保障局2024年支出预算5860.61万元，其中：基本支出4531.13万元，占77.32%；项目支出1329.48万元，占22.68%；上级上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算5860.61万元,比2023年财政拨款收支总预算增加199.49万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素，同口径增加135.49万元，主要是由于社会保险缴费基数的调增从而增加保险费支出，在职和退休人员有所增加,从而增加人员公用经费、生活补助等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5860.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出5330.42万元，卫生健康支出239.35万元，住房保障支出290.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款收入5860.61万元，比2023年预算数5661.11万元增加199.50万元，主要原因是社会保险缴费基数的调增从而增加保险费支出，在职和退休人员有所增加，从而增加人员公用经费、生活补助等支出，调整预算口径。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5330.42万元，占90.95%；卫生健康支出239.35万元，占4.08%；住房保障支出290.84万元，占4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1104.62万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为634.18万元，主要用于：州学术技术带头人岗位激励、全州事业单位人员业务培训、农民工服务保障工作、机关服务管理、基金预决算及规财管理、办公设备购置、企业薪酬调查、劳动能力鉴定、召开全州人社会议等支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为13.80万元，主要用于：劳动保障和农民工权益维护。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为72.50万元，主要用于：干部能力素质提升培训、社保基金监督检查及内审等支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为279万元，主要用于：金保工程运行维护及系统等保三级测评、惠民惠农一卡通运行维护及系统等保三级测评等支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），2024年预算数为1474.42万元，主要用于：局属单位州就业局和州社保局人员工资、日常运转等基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算数为7万元，主要用于：劳动人事仲裁专（兼）职人员办案补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为687.98万元，主要用于：局属事业单位人员工资、日常运转等基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为109.85万元，主要用于：购买社会保障公共服务等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为434.98万元，主要用于：离退休人员的人员经费和公用经费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为11.81万元，主要用于：局属单位退休人员的人员经费和公用经费等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为333.52万元，主要用于：局机关及所属单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为166.76万元，主要用于：局机关及所属单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为87.71万元，主要用于：局机关及所属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.5万元，主要用于：局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为94.96万元，主要用于：局机关及所属单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为28.18万元，主要用于：局属单位按照规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为290.84万元，主要用于：局机关及所属单位人员缴存住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出4531.13万元，其中：

人员经费3891.45万元，主要包括：局机关和局属单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费639.68万元，主要包括：局机关和局属单位等机构的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数64.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行维护费58.20万元。

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是无变化。

（二）公务接待费2024年预算6.48万元，与2023年预算6.96万元相比减少0.48万元，下降6.90%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求。

2024年公务接待费计划用于人社部，省人社厅，对口联系单位、相关部门到我单位进行公务活动的接待费用。

（三）公务用车运行维护费2024年预算58.20万元，与2023年预算58.20万元持平，主要原因是无变化。

现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆（凉山州人事考试中心），越野车3辆（局机关2辆，州社保局1辆），大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费58.20万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于全局执行公务活动，开展人才队伍建设，劳动保障监察执法，劳动能力鉴定，考试考务用车，社会保险基金监督与检查，就业创业、职业技能培训等业务工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州人力资源和社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，凉山州人力资源和社会保障局下属凉山州人力资源和社会保障局机关、凉山州就业服务管理局和凉山州社会保险事业管理局2家参公管理事业单位以及6个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为639.68万元，比2023年630.16预算增加9.52万元，增长1.51%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，凉山州人力资源和社会保障局安排政府采购预算112.82万元，主要用于采购公务用车加油、维修和车辆保险、办公设备、购买社保公共服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，凉山州人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆5辆，其中公务用车5辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年凉山州人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目40个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算1329.48万元。其中：一般公共预算拨款1329.48万元；政府性基金预算拨款0万元。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年州人社局部门预算公开.pdf

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