凉山州就业服务管理局2024年单位预算

发布时间：2024-02-27 来源：州就业局字体：大中小

第一部分凉山州就业服务管理局概况

一、基本职能

二、2024年主要工作

第二部分凉山州就业服务管理局2024年部门预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标表

十四、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分凉山州就业服务管理局2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分凉山州就业服务管理局概况

一、基本职能

（一）基本情况。

1．主要职能。

凉山州就业服务管理局是从事就业服务管理的部门。部门主要工作职能：

(1) 贯彻执行国家、省、州关于就业创业工作的方针、政策和法律法规，制定并实施全州公共就业服务计划，对全州就业、创业和失业保险工作进行业务指导。

(2)负责全州公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，对就业困难人员实施就业援助，对在校大学生及高校毕业生提供就业创业服务。

(3)承担全州创业带动就业工作的组织、服务和实施。

(4)指导全州职业技能培训和创业培训工作。

(5)开展全州农村劳动力资源开发利用调查统计及动态服务管理。

(6)负责失业保险基金的管理、支付，开展失业动态监测和失业预警。

(7)负责全州失业保险基金内部审计、监督工作。

(8)承办凉山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、2024年主要工作

（一）持续抓好脱贫人口、搬迁群众就业增收。以防止返贫就业攻坚行动为主抓手，以“增收”为着力点，多渠道促进务工就业。按照“升级一批”“扶持一批”“新建一批”“调整一批”原则，支持就业帮扶车间健康发展，确保持续发挥作用；支持脱贫人口通过非全日制、季节性、新就业形态等多种形式实现灵活就业、促进增收；在统筹岗位开发、规范日常管理、有序调整退出、强化监督检查等方面持续加大力度，兜牢困难群体就业底线；全力稳定脱贫人口、搬迁人口务工规模和务工收入，坚决守住不发生因失业导致规模性返贫的底线。

（二）着力提升培训质效构建培训、就业闭环。积极争取东西部协作资金，强力推进“甬·凉促就业精培计划”，全面突出“精准、精细、精致”，前端对接精准培训，后端对接企业用工，打造“就业直通车”，实现“培训一个、就业一人、增收一户、巩固一家、带动一片”。

（三）不断健全公共就业创业服务体系。加强基层公共就业服务平台建设，加强职业指导人员、创业指导人员等专业化队伍建设，不断提升乡镇就业专员、就业专干服务能力，打通基层就业服务“最后一米”。动态掌握“五类家庭”等农村劳动力数据,做到底数清、数字准、情况明，及时回应群众就业创业服务需求。开展公共就业服务专项活动，打造公共就业创业服务品牌。加强业务协同和数据融通，推动公共就业服务从信息化向数字化转型。

（四）切实加强资金基金监管和风险防控。持续巩固第二批主题教育问题检视整改和专项整治成果，扎实做好跟踪评查、建章立制“后半篇”文章。加强对就业创业补助资金、职业技能提升行动专账资金、失业保险基金和乡村振兴衔接资金、东西部协作资金使用管理的内部审计和监督检查，常态化巩固提升内控水平。

第二部分凉山州就业服务管理局

2024年单位预算表

一、收支总表（公开表1）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	884.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	786.06
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	43.40
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	54.56
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	884.02	本年支出合计	884.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	884.02	支出总计	884.02

二、收入总表（公开表1-1）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

884.02

316101

凉山彝族自治州就业服务管理局

884.02

三、支出总表（公开表1-2）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	884.02	819.36	64.66
					884.02	819.36	64.66
				凉山彝族自治州就业服务管理局	884.02	819.36	64.66
208	01	09	316101	社会保险经办机构	632.17	567.51	64.66
208	05	01	316101	行政单位离退休	60.71	60.71
208	05	05	316101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12
208	05	06	316101	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06
210	11	01	316101	行政单位医疗	21.56	21.56
210	11	03	316101	公务员医疗补助	20.10	20.10
210	11	99	316101	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
221	02	01	316101	住房公积金	54.56	54.56

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	884.02	一、本年支出	884.02	884.02
一般公共预算拨款收入	884.02	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	786.06	786.06
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	43.40	43.40
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	54.56	54.56
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表2-1）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
项目				总计	本级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	884.02	884.02	884.02	819.36	64.66
				884.02	884.02	884.02	819.36	64.66
			凉山彝族自治州就业服务管理局	884.02	884.02	884.02	819.36	64.66
			工资福利支出	646.60	646.60	646.60	646.60
301	01	316101	基本工资	148.03	148.03	148.03	148.03
301	02	316101	津贴补贴	108.17	108.17	108.17	108.17
301	02	316101	艰苦边远地区津贴	11.46	11.46	11.46	11.46
301	02	316101	其他国家津贴补贴	2.33	2.33	2.33	2.33
301	02	316101	地方出台津贴补贴	94.37	94.37	94.37	94.37
301	03	316101	奖金	198.64	198.64	198.64	198.64
301	03	316101	年终一次性奖金	12.34	12.34	12.34	12.34
301	03	316101	基础绩效奖	119.70	119.70	119.70	119.70
301	03	316101	在职年度考核奖	66.60	66.60	66.60	66.60
301	08	316101	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12	62.12	62.12
301	09	316101	职业年金缴费	31.06	31.06	31.06	31.06
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	23.30	23.30
301	10	316101	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	21.56	21.56
301	10	316101	大额医疗费用补助	1.74	1.74	1.74	1.74
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	20.10	20.10
301	11	316101	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	12.48	12.48
301	11	316101	退休医疗补助缴费	7.62	7.62	7.62	7.62
301	12	316101	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62
301	12	316101	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62
301	13	316101	住房公积金	54.56	54.56	54.56	54.56
			商品和服务支出	180.37	180.37	180.37	115.71	64.66
302	01	316101	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	02	316101	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	05	316101	水费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	06	316101	电费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	07	316101	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	09	316101	物业管理费	2.55	2.55	2.55	2.55
302	11	316101	差旅费	30.20	30.20	30.20		30.20
302	13	316101	维修（护）费	0.28	0.28	0.28	0.28
302	15	316101	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	16	316101	培训费	0.17	0.17	0.17	0.17
302	17	316101	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	26	316101	劳务费	9.56	9.56	9.56		9.56
302	28	316101	工会经费	5.12	5.12	5.12	5.12
302	29	316101	福利费	7.68	7.68	7.68	7.68
302	31	316101	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70
302	39	316101	其他交通费用	38.02	38.02	38.02	32.52	5.50
302	99	316101	其他商品和服务支出	58.18	58.18	58.18	38.78	19.40
			对个人和家庭的补助	57.05	57.05	57.05	57.05
303	99	316101	其他对个人和家庭的补助	57.05	57.05	57.05	57.05
303	99	316101	统筹外发放退休费	0.10	0.10	0.10	0.10
303	99	316101	退休（职）人员生活补助	56.95	56.95	56.95	56.95

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元

上级提前通知专项转移支付等

上年结转安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	884.02	884.02
					884.02	884.02
				凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门	884.02	884.02
208	01	09	316	社会保险经办机构	632.17	632.17
208	05	01	316	行政单位离退休	60.71	60.71
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06
210	11	01	316	行政单位医疗	21.56	21.56
210	11	03	316	公务员医疗补助	20.10	20.10
210	11	99	316	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
221	02	01	316	住房公积金	54.56	54.56

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	819.36	703.65	115.71
				819.36	703.65	115.71
		316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	819.36	703.65	115.71
		301	工资福利支出	646.60	646.60
301	01	30101	基本工资	148.03	148.03
301	02	30102	津贴补贴	108.17	108.17
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	11.46	11.46
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	2.33	2.33
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	94.37	94.37
301	03	30103	奖金	198.64	198.64
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.34	12.34
301	03	3010302	基础绩效奖	119.70	119.70
301	03	3010303	在职年度考核奖	66.60	66.60
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12
301	09	30109	职业年金缴费	31.06	31.06
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56
301	10	3011002	大额医疗费用补助	1.74	1.74
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	7.62	7.62
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62
301	13	30113	住房公积金	54.56	54.56
		302	商品和服务支出	115.71		115.71
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	2.55		2.55
302	13	30213	维修（护）费	0.28		0.28
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.17		0.17
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.12		5.12
302	29	30229	福利费	7.68		7.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	32.52		32.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.78		38.78
		303	对个人和家庭的补助	57.05	57.05
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	57.05	57.05
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.10	0.10
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	56.95	56.95

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	64.66
					64.66
				凉山彝族自治州就业服务管理局	64.66
				社会保险经办机构	64.66
208	01	09	316101	就业创业工作经费	44.66
208	01	09	316101	就业增收专项工作经费	16.00
208	01	09	316101	失业保险基金内部稽核及就业创业补助等资金使用管理专项检查	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	10.20		9.70		9.70	0.50
		10.20		9.70		9.70	0.50
316101	凉山彝族自治州就业服务管理局	10.20		9.70		9.70	0.50

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

单位：凉山州就业服务管理金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：凉山州就业服务管理局金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、预算项目绩效目标表（公开表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门		884.02
316101-凉山彝族自治州就业服务管理局	51340023Y000007882928-就业创业工作经费	44.66	保障机关正常运行就业创业等工作正常开展。	产出指标	质量指标	工作开展情况	定性	顺利开展各项工作		50
				效益指标	可持续影响指标	机关运行	定性	保障机关正常运转		20
				成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤	9.56	万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≤	15.702	万元	10
	51340023Y000007884680-就业增收专项工作经费	16.00	督导、检查各县市完成2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作涉及我局公共就业创业服务的各项目标任务，促进农村重点家庭就业增收。	产出指标	数量指标	全州农村重点家庭公益性岗位动态保持人数	≥	20000	人	10
					质量指标	培训补贴发放准确性	定性	》95%		10
					质量指标	公益性岗位发放准确性	定性	》95%		10
					时效指标	完成时间	定性	12月底之前		10
				效益指标	经济效益指标	促进易地扶贫搬迁集中安置点稳定就业	定性	实现农村重点家庭稳定就业		8
					社会效益指标	维护社会稳定	定性	因就业问题发生重大群体性事件数量为零		8
					可持续影响指标	就业创业工作促进作用	定性	实现农村重点家庭稳定增收		8
				满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	定性	≥90%		5
				满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	定性	≥90%		5
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	4.1	万元	9
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	11.9	万元	7
	51340023Y000007884995-失业保险基金内部稽核及就业创业补助等资金使用管理专项检查	4.00	通过实地检查加强全州失业保险基金、就业创业补助资金、职业技能提升行动专账资金监管和规范使用，确保各项资金安全规范运行，进一步提升我州公共就业创业服务能力和资金使用质量。	产出指标	数量指标	专项检查地区	≥	4	个	10
					质量指标	2023年就业创业补助资金相关业务	定性	对2023年度就业创业补助资金业务进行检查，发现问题督促整改		10
						2023年职业技能提升行动专账资金相关业务	定性	对2023年度职业技能提升专账资金业务进行检查，发现问题督促整改		10
						2023年失业保险基金相关业务	定性	对2023年度失业保险基金业务进行检查，发现问题督促整改		10
					时效指标	完成时间	定性	2024年11月前		10
				效益指标	社会效益指标	防失业、稳就业、安民生、强经济；促进就业创业工作	定性	落实各项失业保险政策、防失业稳就业；进一步落实就业创业和政策，提升公共就业创业服务能力和资金使用效率		10
				效益指标	可持续影响指标	对各项资金的可持续影响	定性	对存在的问题立即整改落实，举一反三，堵塞漏洞，改进薄弱环节，消除风险隐患，维护基金安全。		10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.6	万元	10
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	1.4	万元	10
	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	385.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	385.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	66.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	66.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	138.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	138.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	56.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政）	56.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	46.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	46.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政）	50.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政）	34.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政）	9.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休）	3.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政）	8.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

十四、整体支出绩效目标表（公开表6-1）

单位名称			凉山彝族自治州就业服务管理局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	失业保险基金内部稽核及就业创业补助等资金使用管理专项检查		计划通过实地检查加强全州失业保险基金、就业创业补助资金、职业技能提升行动专账资金监管和规范使用，确保各项资金安全规范运行，进一步提升我州公共就业创业服务能力和资金使用质量。
	就业增收专项工作经费		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为我州“十四五”时期“三农”工作最重要的任务，为稳定和促进重点群体就业创业，防止规模性返贫，拟在2024年持续督导、检查各县市完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作涉及我局公共就业创业服务的各项目标任务，促进农村劳动力、脱贫人口、易地扶贫搬迁集中安置点搬迁群众、水电移民等重点群众就业增收。
	机关正常运转		保障机关正常运转，按规定发放工资、缴纳各项社保公积金及时完成其他就业创业相关工作
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					884.02	884.02
年度总体目标	完成对计划县市的资金检查监督工作，完成公共就业创业服务的各项目标任务，促进农村劳动力、脱贫人口、易地扶贫搬迁集中安置点搬迁群众、水电移民等重点群众就业增收。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		专项检查地区		4个
				2021年失业保险基金相关业务资金量		3530万元
				2021年就业创业补助资金相关业务资金量		8693万元
				2021年职业技能提升行动专账资金相关业务资金量		1013万元
				全州农村重点家庭公益性岗位动态保持人数		≥20000
				全州易地扶贫搬迁安置点农村公益性岗位动态保持人数		大于等于6000人
		质量指标		2023年职业技能提升行动专账资金相关业务		对2023年度职业技能提升专账资金业务进行检查，发现问题督促整改
				2023年失业保险基金相关业务		对2023年度失业保险基金业务进行检查，发现问题督促整改
				2023年就业创业补助资金相关业务		对2023年度就业创业补助资金业务进行检查，发现问题督促整改
				培训补贴发放准确性		≥95%
				公益性岗位发放准确性		≥95%
				工作开展情况		顺利开展各项工作
		时效指标		完成时间		2024年12月30日前
	成本指标	经济成本指标		机关运转成本		25.26万元
				就业增收成本		16万元
				资金检查督查成本		4万元
	效益指标	社会效益指标		防失业、稳就业、安民生、强经济；促进就业创业工作		落实各项失业保险政策、防失业稳就业；进一步落实就业创业和政策，提升公共就业创业服务能力和资金使用效率
				维护社会稳定		因就业问题发生重大群体性事件数量为零
		经济效益指标		促进易地扶贫搬迁集中安置点稳定就业		实现农村重点家庭稳定就业
		可持续影响指标		对各项资金的可持续影响		对存在的问题立即整改落实，举一反三，堵塞漏洞，改进薄弱环节，消除风险隐患，维护基金安全。
				就业创业工作促进作用		实现农村重点家庭稳定增收。
				机关运行		保障机关正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标		求职人员满意度		≥90%
				公共就业服务满意度		≥90%

第三部分凉山州就业服务管理局

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州就业服务管理局2024年收支总预算884.02万元,比2023年收支预算总数减少95.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.47万元，主要是2024年社会保障和就业支出增加12.47万元，卫生健康支出增加1.16万元，住房保障支出增加1.84万元。

（一）收入预算情况

凉山州就业服务管理局2024年收入预算884.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入884.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州就业服务管理局2024年支出预算884.02万元，其中：基本支出819.36万元，占92.69%；项目支出64.66万元，占7.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州就业服务管理局2024年收支总预算884.02万元,比2023年收支预算总数减少95.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.47万元，主要是2024年社会保障和就业支出增加12.47万元，卫生健康支出增加1.16万元，住房保障支出增加1.84万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入884.02万元；支出包括：社会保障和就业支出786.06万元、卫生健康支出43.40万元、住房保障支出54.56万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州就业服务管理局2024年一般公共预算当年拨款884.02万元,比2023年收支预算总数减少95.71万元，主要是2024年社会保障和就业支出增加12.47万元，卫生健康支出增加1.16万元，住房保障支出增加1.84万元，就业创业补助资金减少111.18万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出786.06万元，占88.92%，其中：2080109“社会保险经办机构”632.17万元，占71.51%；2080501“ 行政单位离退休”60.71万元，占6.87%；2080505“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”62.12万元，占7.03%；2080506“ 机关事业单位职业年金缴费支出”31.06万元，占3.51%。

卫生健康支出43.40万元、占4.91%，其中：2101101“ 行政单位医疗”21.56万元，占2.44%；2101103“ 公务员医疗补助”20.10万元，占2.27%；2101199“ 其他行政事业单位医疗支出”1.74万元，占0.20%。

住房保障支出54.56万元，占6.17%，其中：2210201“ 住房公积金”54.56万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为632.17万元，主要用于：职工工资福利、办公费、差旅费等支出以及就业相关专项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为60.71万元，主要用于：退休人员生活补助及公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.12万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.06万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.56万元，主要用于：单位职工医疗保险缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.10万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：缴纳单位职工补充医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.56万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州就业服务管理局2024年一般公共预算基本支出819.36万元，其中：

人员经费703.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金。

公用经费115.71万元，主要包括：办公费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费，其他交通费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、印刷费、物业管理费、水电费、培训费、邮电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州就业服务管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数10.20万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。

凉山州就业服务管理局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。

无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2023年预算下降。

2024年公务接待费预算数较2023年减少0.48万元，计划用于国内公务接待。主要原因是2023年我局接受巡查与审计、上级部门调研次数较多且接待费用不差过0.5万元，预计2024年在相同情况下接待费用也不超过0.5万元。2023年公务接待费预算数0.98万元，2024年预算数0.5万元，减少0.48万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障就业增收、就业培训、失业保险工作检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州就业服务管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州就业服务管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，凉山州就业服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为115.70万元，比2023年预算增加10.56万元，增长10.04%，系2024年起定额公用经费中增加邮电费10万元造成，2023年及以前邮电费由在项目支出中列支，2024年起按要求在基本支出中列支。

（二）政府采购情况

凉山州就业服务管理局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，凉山州就业服务管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年凉山州就业服务管理局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：州就业局2024年部门预算公开.pdf

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