一、基本职能及主要工作

(一)凉山州就业局职能职责简介。

凉山州就业服务管理局是从事就业服务管理的部门。部门主要工作职能：

(1) 贯彻执行国家、省、州关于就业创业工作的方针、政策和法律法规，制定并实施全州公共就业服务计划，对全州就业、创业和失业保险工作进行业务指导。

(2)负责全州公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，对就业困难人员实施就业援助，对在校大学生及高校毕业生提供就业创业服务。

(3)承担全州创业带动就业工作的组织、服务和实施。

(4)指导全州职业技能培训和创业培训工作。

(5)开展全州农村劳动力资源开发利用调查统计及动态服务管理。

(6)负责失业保险基金的管理、支付，开展失业动态监测和失业预警。

(7)负责全州失业保险基金内部审计、监督工作。

(8)承办凉山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)凉山州就业局2023年重点工作。

1.聚焦聚力重点群体，稳定“民生之本”。

(1)促进脱贫劳动力等群体就近就业。一是支持就业载体发展壮大。及时认定提供岗位数较多、劳动条件较好、权益保障到位的各类经营主体为就业帮扶载体。新认定帮扶车间12个、基地1个，吸纳脱贫劳动力462人，发放奖补13.2万元。二是加大公益性岗位统筹开发力度。健全了“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”的管理机制，对通过市场渠道难以就业的脱贫劳动力予以托底安置，切实稳定乡村公益性岗位规模。截至12月末，全州人社部门乡村公益性岗位实际在岗21980人(其中集中安置点在岗7111人)。三是常态化开展农村劳动力就业需求摸排，提高就业帮扶精准性;结合乡村振兴局监测的防返贫数据，对零就业家庭进行动态清零。农村劳动力实名制数据库动态更新就业数据109.63万条。

(2)力促高校毕业生等青年就业。一是提供不断线就业服务。截至12月底，全州共有2022届离校未就业应届高校毕业生9571人，已成功联系9569人，联系成功率为99.98%(目标任务为95%)。其中，已就业9129人，应征入伍14人，升学222人，出国3人，自愿暂时不就业20人，离校未就业高校毕业生就业创业比例为95.40%(目标任务为90%)。二是组织青年参加就业见习。全州共有就业见习基地205个，提供见习岗位2366个，共组织2505人参加就业见习。本年度新增见习人员1662人，完成目标任务650人的255.69%，累计发放见习补贴1559.62万元。

2.聚焦聚力创新创业，激发“活力之源”。

一是强化政策扶持力度。全州为1489名高校毕业生、返乡下乡创业人员等创业者发放创业补贴1489万元;为563名创业者和6家小微企业发放创业担保贷款9061.29万元;为5510名困难毕业生发放求职创业补贴826.5万元。二是强化创业载体管理。优化创业生态环境，认定创业孵化基地10家(其中省级1家、州级4家、县级5家，喜德建成全州首家易地扶贫集中安置点创业孵化基地)，累计孵化创业项目472个，带动就业5763人。三是丰富创新创业活动。举办第二届“筑梦凉山”农村创业致富带头人(30人)训练营活动，推荐7名优秀创业者参加“我能飞”创业提升培训，帮助创业者提升创业综合能力，提高创业成功率。

3.聚焦聚力职业培训，提高“增收之基”。

一是摸底调查明意愿。组织各县市调查掌握劳动力技能特长、培训需求和就业意愿，根据劳动力自身综合素质条件及个人就业意愿科学制定培训计划。二是分类培训提技能。截至12月末，共组织各类就业创业培训4.1万人，完成目标任务3.5万人的117%，其中集中安置点培训8617人，完成目标任务4660人的185%;面向网络主播、快递员、月嫂、网约车司机等新业态群体开展培训3787人，鼓励企业开展新型学徒制培训1593人。三是加强监管保质量。推广应用四川省就业创业培训监管平台，共启用246台监管设备，覆盖34所培训机构。全面使用职业技能提升行动资金拨付培训补贴5204.731万元，使用就业创业补助资金拨付生活交通费1753.96万元。

4.聚焦聚力公共服务，增强“获得之感”。

一是开展公共就业服务专项活动。常态化开展春风行动、就业援助月等线下招聘会的同时，依托凉山公共招聘网等平台开展“西德冕喜”同城化、易地扶贫搬迁集中安置点就业帮扶等主题线上招聘，推出直播带岗等活动。全州共举办线上线下招聘活动363场，组织用人单位提供岗位23.02万个，达成就业意向2.58万人。二是强化职业生涯指导。举办第二届“点亮生涯”大中专院校学生职业生涯规划大赛(全省唯一试点地区)，推荐2名选手参加第二届成渝地区双城经济圈职业指导模拟大赛获决赛三等奖。三是强化重点企业用工保障。全州共安排人社专员30人，每月主动对接服务，为180家企业解决用工缺口7591人。对68家企业1.8万个岗位开展失业动态监测，涵盖采矿业、制造业、金融业、批发和零售业等16个行业，主要监测企业用工情况变化，防范规模性失业风险。四是强化宣传引导。通过凉山公共招聘网、“凉山人社”微信公众号、巴士传媒、招聘会等发布促进就业的宣传标语和扶持政策，发送点对点短信1.16万条、宣传资料8.04万份。

5.聚焦聚力失业保险，兑现“政策之利”。

一是兜牢底线确保发放。畅通线上线下申领渠道，确保失业人员各项保生活待遇按时足额发放。截止12月末，向3297人发放失业保险金2841.08万元，代缴医保640.3万元，临时价格补贴16.12万元;向1157人发放失业补助金259.38万元。二是优化经办兑现红利。升级经办方式，抓好稳岗返还“免申即享”，充分发挥小险种保市场主体的大作用。发放稳岗返还资金6654.14万元，惠及企业4042户(完成目标任务3727户的108%)、职工11.26万人;发放一次性留工培训补助3236.6万元、惠及企业1660户(完成目标任务1439户的115%)、职工6.46万人;发放一次性扩岗补助155.7万元、惠及企业517户、职工1557人(完成目标任务1304人的119%);激励职工提技能、强本领，发放技能提升补贴143.5万元、惠及853人。2022年全年失业保险收入19329.06万元，支出17624.70万元(其中划转给职业技能提升行动专账资金2189万元)，滚存结余56431.03万元。三是加强失业保险审计稽核。对州本级4785笔失业保险业务和全州273条疑点数据进行数据比对。下沉7县市开展失业保险内部稽核工作，重点检查失业保险待遇支付、内部控制建设、财务管理使用等情况。指导各县开展稳岗返还专项检查、失业保险基金风险防控自查，抽查核实305家州本级返还企业的资金使用情况。

6.聚焦聚力信息化建设，展现“服务之效”。大力推广四川省公共就业创业服务管理信息系统V3.0上线应用，抓好就业领域46个事项基本公共服务标准化综合试点，按照全服务上网、全业务用卡工作要求，加快建设统筹城乡的公共服务网络，有效助力“打包办”“提速办”“简捷办”，引导企业、群众线上办理业务。全州非柜台业务办理9.1万件，实现少交证2.17万个、少盖章8.96万个、少跑路5.55万个、少填报8.96万个，真正实现企业、群众办事“跑腿”越来越少，材料越来越简，时限越来越短，企业群众的获得感和满意度不断提升。

二、部门预算单位构成

凉山州就业服务管理局是凉山州人力资源和社会保障局下属二级局，机构设置为副县级单位，属全额拨款参公事业单位，为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。   凉山州就业服务管理局2023年收支总预算823.44万元，比2022年收支预算总数增加170万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加170万元，主要是人员经费增加168.39万元。

(一)收入预算情况

凉山州就业服务管理局2023年收入预算823.44万元，其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入823.44万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

(二)支出预算情况

凉山州就业服务管理局2023年支出预算823.44万元，其中:基本支出756.34万元，占92%;项目支出67.1万元，占0.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州就业服务管理局2023年财政拨款收支总预算823.44万元，比2022年财政拨款收支总预算增加170万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加170万元，主要是人员经费增加168.39万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入823.44万元。支出包括:社会保障和就业支出733.02万元、卫生健康支出40万元、住房保障支出50.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州就业服务管理局2023年一般公共预算当年拨款823.44万元，比2022年预算数增加823.44万元，主要是人员经费增加168.39万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出733.02万元，占89%;卫生健康支出40万元，占5%;住房保障支出50.42万元，占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2023年预算数为605.92万元，主要用于:职工工资福利、办公费、差旅费等支出以及就业相关专项支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为54.93万元，主要用于:退休人员生活补助及公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为48.12万元，主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为24.06万元，主要用于:单位职工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为19.32万元，主要用于:单位职工医疗保险缴纳，

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为18.84万元，主要用于:缴纳单位职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为1.84万元，主要用于:缴纳单位职工大额医疗费用补助。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为50.42万元，主要用于:单位职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州就业服务管理局2023年一般公共预算基本支出756.34万元，其中:

人员经费646.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金、其他工资福利。

公用经费109.92万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费，会议费、接待费、物业管理费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费，其他交通费，公务用车运行维护费、党组织活动经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州就业服务管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数10.68万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2022年预算与2022年预算持平)。主要原因是均未安排。

(二)公务接待费较2022年预算增长40%。主要原因是2023年按公用经费2%预算安排。

2023年公务接待费计划用于国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障就业增收、就业培训工作检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州就业服务管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州就业服务管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年，凉山州就业服务管理局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为109.92万元，比2022年预算增加2.46万元，增长2%。主要原因是2023年在职人数比2022年多，因此公用经费相应增加

(二)政府采购情况

凉山州就业服务管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州就业服务管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州就业服务管理局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出:也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表(2023年)

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表(2023年)

        附件：州就业局部门预算公开报表 .xlsx