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发布时间：2025-09-28 来源：州就业局 字体： 大 中 小
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公开时间：2025年9月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………………………………………………2
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………………………………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………………………………10
第三部分 名词解释 ……………………………………………………………………………………………13
第四部分 附件 …………………………………………………………………………………………………16
第五部分 附表 …………………………………………………………………………………………………37
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
凉山州就业服务管理局是从事就业服务管理的单位。单位主要工作职能：
（一）贯彻执行国家、省、州关于就业创业工作的方针、政策和法律法规，制定并实施全州公共就业服务计划，对全州就业、创业和失业保险工作进行业务指导。
（二）负责全州公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生等青年提供就业创业服务。
（三）承担全州创业带动就业工作的组织、服务和实施。
（四）指导全州职业技能培训和创业培训工作。
（五）开展全州农村劳动力资源开发利用调查统计及动态服务管理。
（六）负责和指导全州失业保险业务经办，开展失业动态监测和失业预警，负责失业保险基金的管理、支付。
（七）负责全州失业保险基金内部审计、监督工作。
（八）承办凉山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。
凉山州就业服务管理局是凉山州人力资源和社会保障局下属二级局，机构设置为副县级单位，属全额拨款参公事业单位。
凉山州就业服务管理局是二级预算单位。
2024年度收、支总计均为883.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少92.14万元，降低9.44%。主要变动原因是2024年项目比2023年少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计883.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入882.94万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.06%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计883.48元，其中：基本支出797.33万元，占90%；项目支出86.14万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收、支总计均为883.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.14万元，降低9.44%。主要变动原因是2024年项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出882.94万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.68万元，降低9.5%。主要变动原因是2024年项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出882.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出788.9万元，占89%；卫生健康支出42.74万元，占5%；住房保障支出51.3万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算支出决算数为882.94，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2024年决算数为597.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年决算数为66.68万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年决算数为57.94万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年决算数28.97万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）:2024年决算数为37.67万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年决算数为20.55万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年决算数为20.5万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年决算数为1.69万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年决算数为51.3万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.33万元，其中：
人员经费692.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费104.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算100%，较上年度减少0.17万元，降低3.56%。决算数和预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占86%；公务接待费支出决算0.63万元，占14%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.53万元，降低11.75%。主要原因是2024年驾驶员岗位调整，租车教多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支3.98万元。主要用于保障局机关用车，开展各项就业扶贫等工作调研、检查、督导等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，凉山州就业服务管理局机关运行经费支出104.63万元，比2023年度增加3.61万元，增长3.57%。主要原因是2024年人员增加。
2024年度，凉山州就业服务管理局政府采购支出总额15.05万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.02万元。主要用于购买话筒、电脑等办公用品。授予中小企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的80%。
截至2024年12月31日，凉山州就业服务管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其应急保障用车主要是用于保障单位用车，开展各项就业扶贫工作调研、检查、督导等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，未开展事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:反映就业和职业能力鉴定管理方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业补助（项）: 按照规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:其他用于卫生健康方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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