2024年度四川省

凉山彝族自治州人力资源和社会保障局

   单位决算

目录

公开时间：2025年9月24日

第一部分单位概况

一、单位职责

一是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查，代拟人力资源和社会保障地方性法规、规章、规范性文件草案；二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险；五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；六是负责贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；七是牵头推进深化职称制度改革，拟订人才开发和专业技术人员管理、农村实用技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来川（回川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省州有关规定履行安全管理责任；八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以州委、州政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请州人大常委会和州政府决定的人事任免事项；十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利政策，贯彻落实企事业单位人员离退休政策；十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容；十二是负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作；十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十四是完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

凉山彝族自治州人力资源和社会保障局下设局机关1个，下属二级单位9个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。2个参照公务员法管理的事业单位都是财政一级预算单位；6个全额拨款事业单位未独立核算；1个自收自支事业单位独立核算。

纳入凉山彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）2024年度决算编制范围的单位有7个：

   1.凉山彝族自治州人力资源和社会保障局机关；

   2.凉山州人事考试中心；

   3.凉山州人力资源培训中心；

   4.凉山州人才交流中心；

   5.凉山州人力资源和社会保障信息中心；

   6.凉山州劳动人事争议仲裁院；

   7.凉山州农民工服务保障中心。

第二部分2024年度单位决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4548.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少232.11万元，下降4.86%。主要变动原因是其他收入大幅减少，包括2023年度获得银行捐赠收入199.5万（专用于社会保障卡系统基础平台建设及制卡、发卡等），而2024年度无捐赠收入，以及2024年度省考试中心下拨的人事考试工作经费较上一年度有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4216.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3890.38万元，占92.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入325.93万元，占7.73%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4447.78万元，其中：基本支出2836.56万元，占63.77%；项目支出1611.22万元，占36.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3890.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.41万元，下降0.34%。主要变动原因是项目支出中的办公设备购置支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3890.38万元，占本年支出合计的87.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.41万元，下降0.34%。主要变动原因是项目支出中的办公设备购置支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3890.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3576.09万元，占91.92%；卫生健康支出144.44万元，占3.71%；住房保障支出169.85万元，占4.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为3890.38万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年决算为1212.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年决算为550.93万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2024年决算为13.79万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2024年决算为66.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2024年决算为257.92万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2024年决算为5.28万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年决算为686.63万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年决算为96.12万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年决算为301.31万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年决算为28.66万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年决算为195.61万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年决算为97.81万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年决算为54.56万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年决算为9.03万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年决算为39.85万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年决算为28.78万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年决算为51.06万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年决算为24.75万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年决算为169.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2836.56万元，其中：

人员经费2478.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费357.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为21.89万元，完成预算100%，较上年减少3.8万元，下降14.79%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.25万元，占83.37%；公务接待费支出决算3.64万元，占16.63%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.5万元，下降12.05%。主要原因是一辆公务用车（川W00195）老化严重，年内使用频次下降，用车缺口通过向州机关事务管理局租用公车弥补。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出18.25万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚促进就业增收、人事考试招录、信息化平台建设、社会保障、基金监督、劳动监察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.3万元，下降26.32%。主要原因是为基层减负，人社部、省人社厅年内到凉山督导调研人次减少。其中：

国内公务接待支出3.64万元，主要用于：一是接待人社部、省人社厅到凉山指导乡村振兴、就业创业、基金监督、劳动监察等工作调研；二是接待友邻市（州）业务学习考察。其中：国内公务接待29批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出3.64万元，具体内容包括：省厅来凉开展人社领域重点工作研讨活动2850元、省厅来凉开展定点帮扶相关工作2100元、人社部和省厅来凉开展工伤保险相关工作调研1950元、人社部来凉开展社保基金巩固提升行动深化整改工作督导1950元、苏州市吴中区人社局来凉开展跨地区人力资源服务和劳务协作交流1650元、贵州省人社厅来凉开展人力资源服务产业园学习交流1370元等；

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，凉山彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出357.92万元，比2023年度增加6.28万元，增长1.79%。主要原因是一辆公务用车（川W00195）老化严重，年内使用频次下降，用车缺口通过向州机关事务管理局租用公车弥补，租车费用较上一年度明显增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，凉山彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额275.42万元，其中：政府采购货物支出25.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.25万元。主要用于购买社会保障公共服务、凉山州人社金保系统及惠民惠农一卡通系统等级保护三级标准测评项目、金保工程系统运维服务、办公设备购置、公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额208.32万元，占政府采购支出总额的75.63%，其中：授予小微企业合同金额208.32万元，占政府采购支出总额的75.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凉山彝族自治州人力资源和社会保障局（本级）共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于州人事考试中心开展各类考务工作，如赴成都接送试卷等。

单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对企业薪酬调查、金保工程运行维护经费、凉山州学术和技术带头人岗位激励资金（专家津贴）、农民工服务保障及劳务开发经费、全州事业人员培训及事业单位人事综合管理培训、攀西工匠杯职业技能大赛经费等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对38个项目均开展了绩效监控。

本单位组织对66个项目（含人员经费和公用经费项目）开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省人社厅拨考试考务工作经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

①一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

②事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

③其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

③劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

④社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

⑤信息化建设（项）：反映用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

⑥劳动人事争议调解仲裁（项）：反映用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

⑦ 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

①未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于发放离休干部的人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于局机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于局机关和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于局机关及局属事业单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

①行政单位医疗（项）：反映局机关按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

②事业单位医疗（项）：反映局属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

③公务员医疗补助（项）：反映局机关按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

④其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：部门预算项目支出绩效自评表（单位2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表_2024-316001-凉山彝族自治州人力资源和社会保障局决算公开报表（单位）.xls

附件_部门预算项目支出绩效自评表（单位2024年度）.xlsx