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发布时间：2024-10-09 来源：凉山州就业局 字体： 大 中 小
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2023年度四川省凉山彝族自治州就业服务管理局单位决算
目录
公开时间：2023年9月30日
第一部分 单位概况 …………………………………………………………………………………………………1
一、单位职责 ………………………………………………………………………………………………………1
二、机构设置 ………………………………………………………………………………………………………2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ……………………………………………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………………………………………………3
二、收入决算情况说明 ……………………………………………………………………………………………3
三、支出决算情况说明 ……………………………………………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………………………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………………………………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………………………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………………………………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………………………………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………………………10
第三部分 名词解释 ………………………………………………………………………………………………13
第四部分 附件 ……………………………………………………………………………………………………16
第五部分 附表 ……………………………………………………………………………………………………37
一、收入支出决算总表……………………………………………………………………………………………37
二、收入决算表……………………………………………………………………………………………………37
三、支出决算表……………………………………………………………………………………………………37
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………………………37
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………………………………37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………………37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………………37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………………………………………37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………………………………………37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………………………………37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………………………………37
凉山州就业服务管理局是从事就业服务管理的单位。单位主要工作职能：
（一）贯彻执行国家、省、州关于就业创业工作的方针、政策和法律法规，制定并实施全州公共就业服务计划，对全州就业、创业和失业保险工作进行业务指导。
（二）负责全州公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生等青年提供就业创业服务。
（三）承担全州创业带动就业工作的组织、服务和实施。
（四）指导全州职业技能培训和创业培训工作。
（五）开展全州农村劳动力资源开发利用调查统计及动态服务管理。
（六）负责和指导全州失业保险业务经办，开展失业动态监测和失业预警，负责失业保险基金的管理、支付。
（七）负责全州失业保险基金内部审计、监督工作。
（八）承办凉山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。
凉山州就业服务管理局是凉山州人力资源和社会保障局下属二级局，机构设置为副县级单位，属全额拨款参公事业单位。
凉山州就业服务管理局是一级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为975.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.39万元，增长0.76%。主要变动原因是工资福利有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
一、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计975.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.62万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
一、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计975.62元，其中：基本支出805.7万元，占83%；项目支出169.92万元，占17%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为975.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.39万元，增长0.76%。主要变动原因是工资福利有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出975.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.39万元，增长0.76%。主要变动原因是工资福利有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出975.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出880.65万元，占90%；卫生健康支出42.25万元，占4%；住房保障支出52.72万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为975.62，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023年决算数为618.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年决算数为61.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年决算数为60.24万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年决算数30.12万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：2023年决算数为111.18万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年决算数为21.08万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年决算数为19.43万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年决算数为1.74万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年决算数为52.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出805.70万元，其中：
人员经费704.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费101.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算54%，较上年度增加0.61万元，增长15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占94%；公务接待费支出决算0.27万元，占6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，完成预算52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.59万元，增长15%。主要原因是2023年就业增收任务重，出车任务比2022年多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.51万元。主要用于保障局机关用车，开展各项就业扶贫等工作调研、检查、督导等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长8%。
国内公务接待支出0.27万元，主要用于省人社厅、省就业局来凉执行公务开支的用餐费。国内公务接待3批次，25人次，共计支出0.27万元，具体内容包括：接待省就业局赴凉山调研失业保险工作，接待费0.08万元；接待省人社厅易地搬迁就业增收现场会，接待费0.12万元；接待省就业局来凉调研，接待费0.07万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，凉山州就业服务管理局机关运行经费支出101.02万元，比2022年度减少3.54万元，下降3.4%。主要原因是2023年劳务费减少4.31万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，凉山州就业服务管理局政府采购支出总额109.12万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.79万元。主要用于购买空调、开展第三届“筑梦凉山”训练营、“西德冕喜”同城化创业巡诊；开展2023年“扬帆行动”专项活动；开展第四届天府杯创业大赛凉山分赛活动等。授予中小企业合同金额105.46万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额105.46万元，占政府采购支出总额的97%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凉山州就业服务管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其应急保障用车主要是用于保障单位用车，开展各项就业扶贫工作调研、检查、督导等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“失业保险基金内部稽核及就业创业补助等自己使用管理专项检查”、“公共就业服务专项招聘会”、“就业创业补助资金”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业能力鉴定管理方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业补助（项）：按照规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他用于卫生健康方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000033292-州本级单位缴费 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
155.56 |
178.35 |
178.35 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
155.56 |
178.35 |
178.35 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
7.75 |
7.69 |
7.69 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
7.75 |
7.69 |
7.69 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000033799-州本级离退休费支出 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.10 |
4.82 |
4.82 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.10 |
4.82 |
4.82 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000033807-州本级其他补助支出 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
2.14 |
1.05 |
1.05 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
2.14 |
1.05 |
1.05 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000041105-州本级工资支出 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
361.29 |
391.67 |
391.67 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
361.29 |
391.67 |
391.67 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021R000000052022-州本级目标绩效 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
119.59 |
121.08 |
121.08 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
119.59 |
121.08 |
121.08 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
单位全年正常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
51.22 |
49.65 |
49.65 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
51.22 |
49.65 |
49.65 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
1 |
30 |
30 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
单位全年正常运转 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340021Y000000057571-州本级定额公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，保障单位日常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
49.00 |
46.87 |
46.87 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
49.00 |
46.87 |
46.87 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
1 |
30 |
30 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障单位日常运转 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340022T000005681555-就业创业补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
顺利开展各项活动，通过创业训练营和创业巡诊，为创业者提供了平台和资源，开拓了创业者思维，提升了创业能力和生存能力。招聘会线上线下同步举行，线下会场设立了职业指导区、政策咨询区、就业服务成果展和创业服务成果展展区，参会用人单位101家，提供岗位4800余个，入场求职2000余人，初步达成意向400余人；线上参会企业57家，提供岗位2359个，浏览量达近3000人次。 | ||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
111.18 |
111.18 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
111.18 |
111.18 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
数量指标 |
就业创业宣传 |
≤ |
制作宣传视频2个，印刷政策宣传单2000份 |
制作“市（州）局长说”、“1234工作法跑出就业信息化建设加速度”宣传视频2个，印刷政策宣传单2000份 |
9 |
9 |
||||
|
数量指标 |
举办创业大赛 |
≤ |
举办州第四届创新创业大赛暨第四届“天府杯”创业大赛凉山分赛 |
为创业者搭建交流及展示平台，州级复赛参赛项目72个、决赛角逐项目15个，4个优秀项目进入省级复赛。 |
9 |
9 |
||||
|
数量指标 |
举办“扬帆行动”助力青年就业专项活动 |
≤ |
开展职业类专题培训4个、创新创业类专题服务3个、线下大型招聘活动1场 |
开展求职就业类四大专题培训155人，创业项目巡诊走访孵化器4个、项目10余个，举办“扬帆行动-助力青年就业”凉山州2023年扬帆行动暨“凉山人才周”招聘会。 |
9 |
9 |
||||
|
数量指标 |
开展“筑梦凉山”训练营，西德冕喜四县（市）创业巡诊 |
定性 |
创业训练营组织30名创业者和孵化基地管理人员参加；组织导师对西德冕喜四个县市30个创业项目开展创业巡诊 |
组织30名创业者和孵化基地管理人员举办第二届“筑梦凉山”创业训练营，进行创业提升及孵化基地管理培训；对凉山州西德冕喜四个县市30个创业项目开展创业巡诊。 |
9 |
9 |
||||
|
质量指标 |
创业大赛 |
定性 |
搭建创业交流展示平台，遴选优秀项目9个给予奖励，推荐参加省赛 |
评选一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名以及优胜奖九名，优秀组织奖11名。一等奖奖金5万元，二等奖奖金2万元，三等奖奖金1万元，优胜奖奖金2000元。在决赛现场设置创业成果展，展示17县市创业成果以及优秀创业项目和产品。 |
9 |
9 |
||||
|
质量指标 |
扬帆行动 |
定性 |
为高校毕业生等青年搭建供需交流对接平台。 |
本次招聘会线上线下同步举行，线下会场设立了职业指导区、政策咨询区、就业服务成果展和创业服务成果展展区，参会用人单位101家，提供岗位4800余个，入场求职2000余人，初步达成意向400余人；线上参会企业57家，提供岗位2359个，浏览量达近3000人次。 |
9 |
9 |
||||
|
质量指标 |
创业训练营、巡诊 |
定性 |
为创业者提供专业指导，从企业管理、产品销售、资源对接等方面给予帮助 |
通过创业训练营和创业巡诊，为创业者提供了平台和资源，开拓了创业者思维，提升了创业能力和生存能力。 |
9 |
9 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12月底之前 |
12月底之前 |
3 |
3 |
||||
|
成本指标 |
创业大赛 |
≤ |
43.83万元 |
43.83 |
8 |
8 |
||||
|
成本指标 |
扬帆行动 |
≤ |
27.8万元 |
27.8万元 |
8 |
8 |
||||
|
成本指标 |
创业训练营、巡诊 |
≤ |
24.5万元 |
24.5万元 |
8 |
8 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
顺利开展各项活动，通过创业训练营和创业巡诊，为创业者提供了平台和资源，开拓了创业者思维，提升了创业能力和生存能力。招聘会线上线下同步举行，线下会场设立了职业指导区、政策咨询区、就业服务成果展和创业服务成果展展区，参会用人单位101家，提供岗位4800余个，入场求职2000余人，初步达成意向400余人；线上参会企业57家，提供岗位2359个，浏览量达近3000人次。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：徐玥 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000007790848-州本级公务用车运行维护费 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，保障单位日常运转 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
9.70 |
8.63 |
4.51 |
52.30% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
9.70 |
8.63 |
4.51 |
52.30% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
1 |
30 |
30 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障单位日常运转 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000007882928-就业创业工作经费 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障机关正常运行就业创业等工作正常开展。 |
机关正常运行就业创业等工作正常开展 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
31.10 |
29.35 |
29.35 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
31.10 |
29.35 |
29.35 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工作开展情况 |
定性 |
顺利开展各项工作 |
顺利开展各项工作 |
50 |
50 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
机关运行 |
定性 |
顺利开展各项工作 |
顺利开展各项工作 |
20 |
20 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
邮电费支出 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
5 |
5 |
||
|
劳务费支出 |
≤ |
5 |
万元 |
5.5 |
5 |
4.5 |
||||
|
差旅费支出 |
≤ |
10 |
万元 |
10.9 |
10 |
9 |
||||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
机关正常运行就业创业等工作正常开展 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：李柯璇 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000007883044-公共就业服务专项招聘会 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
强化就业优先政策，统筹推进常态化疫情防控与线上线下招聘等就业服务活动，为劳动者求职就业和用人单位用工招聘搭建人力资源供需平台，促进市场对接匹配，共同做好稳就业保就业工作，稳定就业局势。 |
为推动凉山州内各用工企业的招聘及各类求职者的就业工作，搭建求职者就业和用人单位用工招聘的供需平台，做好稳就业保就业工作。根据省上相关要求，开展了2023年高校毕业生就业服务攻坚行动、民营企业服务月、百日千万专项行动3场网络招聘会和1场金秋招聘月线下招聘会。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
4场线上线下招聘会共组织314家次用工企业，累计提供岗位20859个，初步达成就业意向845人。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
16.00 |
15.95 |
15.95 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
16.00 |
15.95 |
15.95 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
线下招聘提供岗位数 |
＝ |
4000 |
个 |
5065 |
7 |
7 |
||
|
参加每场网络招聘企业数 |
＝ |
40 |
个 |
177 |
5 |
5 |
||||
|
参加每场线下招聘企业数 |
＝ |
100 |
个 |
137 |
3 |
3 |
||||
|
宣传 |
＝ |
5 |
个 |
6 |
4 |
4 |
||||
|
网络提供岗位数 |
＝ |
2000 |
个 |
15794 |
5 |
5 |
||||
|
招聘会数量 |
＝ |
4 |
场次 |
4 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
通过招聘会活动，给用工单位和有就业意愿人员双向解决招工就业问题 |
定性 |
对接求职用工需求，提供双方交流平台，提升求职成功率，努力解决就业民生问题 |
4场线上线下招聘会共组织314家次用工企业，累计提供岗位20859个，初步达成就业意向845人。 |
7 |
7 |
||||
|
线下招聘达成就业意向人数 |
≥ |
500 |
人 |
509 |
7 |
7 |
||||
|
网络招聘达成就业意向人数 |
≥ |
100 |
人 |
336 |
4 |
4 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12月底以前 |
9月30日 |
4 |
4 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
稳就业,促就业,推进凉山社会经济全面发展稳就业,促就业,推进凉山社会经济全面发展 |
定性 |
扩大招聘会影响力，针对符合条件的个人和企业，吸引有用工需求和求职需求的个人及企业熟悉专项招聘会这平台，提高服务质量和覆盖面积 |
开展了2023年高校毕业生就业服务攻坚行动、民营企业服务月、百日千万专项行动3场网络招聘会和1场金秋招聘月线下招聘会。4场线上线下招聘会共组织314家次用工企业，累计提供岗位20859个，初步达成就业意向845人。 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
招聘单位满意度 |
定性 |
90%以上 |
90%以上 |
5 |
5 |
|||
|
求职人员满意度 |
定性 |
85%以上 |
85%以上 |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买服务 |
＝ |
16 |
万元 |
15.95 |
9 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
为推动凉山州内各用工企业的招聘及各类求职者的就业工作，搭建求职者就业和用人单位用工招聘的供需平台，做好稳就业保就业工作。根据省上相关要求，开展了2023年高校毕业生就业服务攻坚行动、民营企业服务月、百日千万专项行动3场网络招聘会和1场金秋招聘月线下招聘会。4场线上线下招聘会共组织314家次用工企业，累计提供岗位20859个，初步达成就业意向845人。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：丁昭琪 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000007884680-就业增收专项工作经费 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
督导、检查各县市完成2023年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作涉及我局公共就业创业服务的各项目标任务，促进易地扶贫搬迁集中安置点搬迁群众就业增收。 |
督导、检查各县市完成2023年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作涉及我局公共就业创业服务的各项目标任务，促进易地扶贫搬迁集中安置点搬迁群众就业增收。 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
10.00 |
9.19 |
9.19 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.19 |
9.19 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全州易地扶贫搬迁安置点农村公益性岗位动态保持人数 |
≥ |
6000 |
人 |
全州易地扶贫搬迁集中安置点统筹兜底安置1.56万人。 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
培训补贴发放准确性 |
定性 |
》95% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
公益性岗位发放准确性 |
定性 |
》95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12月底之前 |
12月底之前 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进易地扶贫搬迁集中安置点稳定就业 |
定性 |
实现易地扶贫搬迁集中安置点搬迁群众稳定就业 |
全州易地扶贫搬迁集中安置点搬迁劳动力中有10.41万人务工就业，实现务工就业收入25.52亿元，人均收入约2.45万元。 |
8 |
8 |
|||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
因就业问题发生重大群体性事件数量为零 |
就业领域未发生重大群体性事件 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响指标 |
就业创业工作促进作用 |
定性 |
实现易地搬迁集中安置点搬迁群众稳定增收。 |
全州易地扶贫搬迁集中安置点劳动力外出务工6.88万人，就近就业3.53万人。 |
8 |
8 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
定性 |
≥90% |
未采集相关数据 |
5 |
5 |
|||
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
定性 |
≥90% |
未采集相关数据 |
5 |
5 |
|||||
|
差旅费 |
定性 |
7.9 |
万元 |
7.11 |
10 |
9 |
||||
|
租车费 |
定性 |
2.1 |
万元 |
2.08 |
6 |
6 |
||||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
全州易地扶贫搬迁集中安置点统筹兜底安置1.56万人。 全州易地扶贫搬迁集中安置点搬迁劳动力中有10.41万人务工就业，实现务工就业收入25.52亿元，人均收入约2.45万元。全州易地扶贫搬迁集中安置点劳动力外出务工6.88万人，就近就业3.53万人。就业领域未发生重大群体性事件。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：徐玥 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000007884995-失业保险基金内部稽核及就业创业补助等资金使用管理专项检查 | |||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
凉山彝族自治州就业服务管理局 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
通过实地检查加强全州失业保险基金、就业创业补助资金、职业技能提升行动专账资金监管和规范使用，确保各项资金安全规范运行，进一步提升我州公共就业创业服务能力和资金使用质量。 |
通过实地检查加强全州失业保险基金、就业创业补助资金、职业技能提升行动专账资金监管和规范使用，确保各项资金安全规范运行，进一步提升我州公共就业创业服务能力和资金使用质量 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
10.00 |
4.25 |
4.25 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
4.25 |
4.25 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2021年失业保险基金相关业务资金量 |
＝ |
3530 |
万元 |
检查资金量3530万元，发现2022年度失业保险基金相关业务甘洛5个问题、雷波5个问题、美姑8个问题、盐源县6个问题、木里县5个问题。 |
10 |
10 |
||
|
2021年职业技能提升行动专账资金相关业务资金量 |
＝ |
1013 |
万元 |
检查资金量1013万元，发现2022年度职业技能提升专账资金业务甘洛1个问题、雷波2个问题、美姑3个问题。 |
10 |
10 |
||||
|
2021年就业创业补助资金相关业务资金量 |
＝ |
8693 |
万元 |
检查资金量8693万元，发现2022年度就业创业补助资金业务甘洛3个问题、雷波3个问题、美姑4个问题。 |
10 |
10 |
||||
|
专项检查地区 |
＝ |
7 |
个 |
5 |
10 |
7 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年11月前 |
2023年11月前 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防失业、稳就业、安民生、强经济；促进就业创业工作 |
定性 |
落实各项失业保险政策、防失业稳就业；进一步落实就业创业和政策，提升公共就业创业服务能力和资金使用效率 |
落实各项失业保险政策、防失业稳就业；进一步落实就业创业和政策，提升公共就业创业服务能力和资金使用效率 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
对各项资金的可持续影响 |
定性 |
对存在的问题立即整改落实，举一反三，堵塞漏洞，改进薄弱环节，消除风险隐患，维护基金安全。 |
对存在的问题立即整改落实，举一反三，堵塞漏洞，改进薄弱环节，消除风险隐患，维护基金安全。 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租车费 |
定性 |
3.5万/年 |
1.52万元 |
10 |
5 |
|||
|
差旅费 |
定性 |
6.5万/年 |
2.73万元 |
10 |
4 |
|||||
|
合计 |
100 |
86 |
||||||||
|
评价结论 |
通过实地检查加强全州失业保险基金、就业创业补助资金、职业技能提升行动专账资金监管和规范使用，确保各项资金安全规范运行，进一步提升我州公共就业创业服务能力和资金使用质量。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：洪世胜 |
财务负责人：陈昌俊 | |||||||||
第五部分 附表
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